힘찬에뮤32
- 법인세세금·세무Q. 감가상각비 손금불산입으로 수정 신고 시 문의드립니다!감가상각비 손금불산입으로 대표자 상여처분 하기로 했습니다!법인세 조정 시 손금불산입 후 대표자 상여처분으로 하고 원천징수는 알겠습니다만 그럼 법인세도 손금불산입으로 추가 납부세액 명세서 작성해서 법인세도 납부하고 원천징수도 납부 해야하는건가요?
- 법인세세금·세무Q. 외화 통장 없고 수입 신고만 있는 경우 외화 환산 문의외화 통장 없고 수입 신고만 있는데 12월 말 일자로 수입신고필증 받고 1월에 대금 이체 했을 때결산 시 수입 미지급에 대해 외화 환산 해야하나요?
- 법인세세금·세무Q. 외화통장 없고 수입신고만 있을 때 외화 차손익 잡나요?외화통장 없고 수입신고필증으로 세금계산서 발행 받고 외화 송금건만 있을 때외화 차손익 잡나요?아니면 결산 일로 외화 환산 하는 게 맞나요?
- 법인세세금·세무Q. 수입 대금 미지급금 남아 있을 때 문의 드립니다.한 수입처와 수입신고필증 여러건으로 받고 물품대금도 외화 송금으로 여러번 이체 했습니다다음 거래를 위해 잔금 10%만 남긴 상황에서 12월 31일자로 결산 하려는데 이 미지급한 대금은 어떻게 외화 환산 금액 계산하나요?
- 법인세세금·세무Q. 보이스피싱 당했을 때 세무 처리 문의드립니다.안녕하세요물품 대금을 4천만원 지급하고 세금계산서 발행 받았는데 알고 보니 보이스피싱으로 물품을 못 받았는데세금계산서는 취소가 안되어 있습니다.사기당한 4천만원에 대해 세무처리는 어떻게 해야하나요?그리고 매입세금계산서는 계속 취소 안되어 있으면 부가세 공제 안 받고 그냥 두어야 하나요?
- 연말정산세금·세무Q. 중소기업 소득세 감면 관련하여 문의드립니다.현재 입사일이 10년 정도 된 계속 근로자가 조건이 가능해서 소득세 감면 적용 받고 싶은데그럼 취업일을 감면 받고 싶은 월로 신청 해도 될까요?아니면 취업일이 오래되어 적용이 어려울까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 주택임대 면세 사업자인데 사업자현황신고 안해도 되나요?안녕하세요!주택임대 면세 사업자인데 사업자현황신고 안 해도 되나요?가산세가 없어 신고 안 해도 된다고 하던데 그래도 되는걸까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 부가세 예정 신고 시 미환급 세액이 있을 때부가세 예정 신고 시 미환급 세액이 500만원 있는데 이번 확정 신고 시 반영 예정입니다만 예정 때 추가 납부 해야하는 세액이 있어 수정해야하는데 이때 신고 때 환급을 못 받았으니 별도로 납부하지 아니하고확정때 차감해서 반영해도 되는걸까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 부가세 예정신고시 공제 처리한건을 확정 신고 시 불공제로 반영 가능한가요?안녕하세요!부가세 예정 신고 시 공제 처리한건을 확정 신고 시 불공제로 반영 가능한가요?아니면 수정 신고 해야하나요? 문의드립니다~
- 연말정산세금·세무Q. 학자금대출 원천공제기간 문의드립니다.근로자 학자금 대출 관련하여 원천공제 통지서를 받았습니다여기서 원천공제기간이 1월1일부터로 반영 되어 있는데 그럼 지급일 기준인가요 아니면 1월1일 귀속 분부터 공제 해야하나요?문의드립니다~