대손세액공제 신고서에 대해 궁금해요!
2021. 01. 26. 10:41
대손세액공제 신고서를 작성하는 아래 문제를 풀고 있는데요!
해설을 보면 대손변제받은 내역도 마이너스를 붙여서 대손발생탭에 쓰던데
그럼 대손변제 탭은 언제 사용하는건가요??
궁금해요!!
대손세액공제 신고서를 작성하는 아래 문제를 풀고 있는데요!
해설을 보면 대손변제받은 내역도 마이너스를 붙여서 대손발생탭에 쓰던데
그럼 대손변제 탭은 언제 사용하는건가요??
궁금해요!!
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 최영 세무사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.
안녕하세요
대손발생은 공급자가 입력하는 화면으로 대손이 발생했거나 상각채권을 회수한 경우에 입력하는 것이며, 대손변제는 공급받는자가 입력하는 화면으로 대손처분받은세액을 변제하는 경우에 입력하는 것으로 사료됩니다. 따라서 해당문제는 공급자의 경우이므로 대손발생탭에 입력한 것 입니다.
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