검소한반딧불274
- 양도소득세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 전자세금계산서23년 12월 5일자 전자세금계산서를 24년 1월 6일에 계약해제로 수정발급했었습니다.그런데 취소가 안돼있어서 기재사항착오정정으로 1장은 취소하고 1장은 0원으로 수정했습니다.근데 다른 거래처에서 이미 신고를 해서 정정으로 0원 신고한걸 수정해달라고하는데,맨처음 끊었던 전자세금계산서를 다시 기재사항착오정정으로 하는걸까요 아니면 0원으로 신고한걸 다시 정정하면 될까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 관련 질문드립니다.안녕하세요.23년 12월 5일에 발급한 세금계산서를 오늘 기재사항착오정정으로 수정발급해서 취소했습니다.거래처에서는 이미 부가세 신고를 한 상태인데 제가 취소한 건으로 다시 수정신고하는게 맞나요?거래처에서 가산세 납부하나요?
- 종합소득세세금·세무Q. 자영업자 부가세신고 전자세금계산서 수정발급 (정확한 답변 부탁드려요...)안녕하세요.23년 12월 5일에 끊었던 세금계산서를 24년 1월 6일자로 계약해제 수정발급했습니다.하지만 부가세 신고때 보니 수정발급한 건이 적용되지 않았습니다.그래서 23년 12월 5일에 끊었던 세금계산서를 24년 1월 23일에 기재사항착오정정으로2장 발급되는데1장은 세금계산서가 취소되는 건으로또 다른 1장은 새로 작성하는 전자세금계산서 라고 되어있는 곳에 금액을 0을 입력해서 수정했습니다.0원을 입력해도 되는건가요..?저 같은 경우 기재사항착오정정도 가산세를 납부해야되는건가요..?아직 부가세 신고안했습니다.
- 종합소득세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 세금계산서 질문드립니다. 이어서23년 12월 세금계산서를 24년 1월에 계약의 해지로 수정발급했습니다.그런데 부가세 신고시 적용되지 않아 방금 12월 세금계산서를 기대사항착오정정으로 수정발급해서맞췄습니다.그럼 23년 12월 세금계산서를 올해 1월에 계약해지수정발급한 건은 다시 그 건을 수정발급해서 +로 발급하는건가요? 아님 아예 새로운 세금계산서를 발급해야되는건가요?
- 양도소득세세금·세무Q. 세금계산서 수정발급 자영업자 부가세신고날짜를 바꾸는게 아니라 금액을 취소하는겁니다.23년 12월 세금계산서를 24년 1월에 계약의 해지로 수정발급 했더니 부가세 신고하려고 보니 취소건이 적용되지 않았습니다.그래서 23년 12월 세금계산서를 기재사항착오정정으로 다시 수정발급하려고 합니다.이때! 세금계산서 기재사항착오정정으로 수정하려는데 첫번째 당초에 교부한 전자세금계산서 취소 이건 처음 발급한 세금계산서가 취소되는 것이고 새로 작성하는 전자세금계산서 여기에 금액을 0으로 작성하면 되는건가요???그리고 1월달 계약의 해지건으로 수정발급한건 다시 그 금액의 세금계산서를 발급해서 0으로 맞추면 되는건가요?
- 양도소득세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 세금계산서 관련 문의날짜를 23년 12월 날짜로 세금계산서 취소해야 되기 때문에 기재사항착오정정으로 하는거 아닌가요?세금계산서 기재사항착오정정으로 수정하려는데 첫번째 당초에 교부한 전자세금계산서 취소 이건 처음 발급한 세금계산서가 취소되는 것이고 새로 작성하는 전자세금계산서 여기에 금액을 0으로 작성하면 되는건가요???계약의 해지는 올해 지금 날짜로 취소되는거 아닌가요..?
- 부가가치세세금·세무Q. 자영업자 부가세신고 세금계산서 수정세금계산서 기재사항착오정정으로 수정하려는데 첫번째 당초에 교부한 전자세금계산서 취소 이건 처음 발급한 세금계산서가 취소되는 것이고 새로 작성하는 전자세금계산서 여기에 금액을 0으로 작성하면 되는건가요???
- 부가가치세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 관련해서 질문드려요.부가세 신고중에 세금계산서 취소분이 적용되지 않아 다시 취소 후 부가세 신고하려는데전자세금계산서 불러오기 하니 아직 취소분이 적용되지 않은 것 같아서요.다음날 부가세 신고해야되나요?
- 양도소득세세금·세무Q. 자영업자 부가세 신고 전자세금계산서2023년 12월 세금계산서를 2024년 1월달에 계약해지로 수정발급 취소했습니다.근데 부가세 신고하려니 취소분이 적용되지 않아 2023년 12월 세금계산서를 다시 기재착오정정으로 취소했습니다.그러면 2024년 1월 계약해지로 수정발급한건 다시 발급하는건가요?그리고 기재착오정정시 마이너스를 입력하는건가요?
- 부가가치세세금·세무Q. 자영업자 부가세신고 전자세금계산서자영업자 일반 부가세 신고하려고 하는데요.2023년 10월 전자세금계산서 천만원을 2024년 1월 6일자에 수정발급해서 취소했는데부가세 신고하려고 하니 취소가 안되어있고 그대로 건수가 나오더라구요.이럴 경우엔 어떻게 해야하나요..?