힘들어도버티고살아가야지
- 부가가치세세금·세무Q. 배달매출 부가세신고 관련 문의드려요이번 상반기 부가세 신고 할려고 보니 위대한상상(요기요)가 생겨서 사장님께 아이디와 비밀번호를 요청드렸습니다. 근데 등록만하고 운영을 안하고 있고, 앞으로도 운영을 안할거라 취소예정이라고 하시는데 이번 상반기 신고에 제외하고 해도 될까요?1건이고 금액은 15,948원정도 됩니다.. 사장님도 아이디랑비번 모르셔서 찾아봐야한다고 하신 상태시구요!
- 법인세세금·세무Q. 법인) 가지급금 마이너스일 경우 어떻게 하나요?가지급금에 마이너스가 났습니다. 이경우 어떻게 분개를 해줘야하나요?가수금은 없습니다..가지급금이 많이 남아서 대표님께 가지급금 청산해야한다했는데 청산해야하는 금액보다 많이 통장에 입금하셨어요.. 이 곳은 24년6월말일자로 폐업도 했습니다.
- 법인세세금·세무Q. 법인) 가지급금이 마이너스 일 경우 어떻게 하나요?가지급금에 마이너스가 났습니다. 이경우 어떻게 분개를 해줘야하나요?가수금은 없습니다.. 가지급금이 많이 남아서 대표님께 가지급금 청산해야한다했는데 청산해야하는 금액보다 많이 통장에 입금하셨어요.. 이 곳은 24년6월말일자로 폐업도 했습니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 전자세금계산서용보안카드) 전자세금계산서 발급(부가세)세무서에서 전자세금계산서용 보안카드를 발급받으셨는데 이 카드는 하나의 사업장에서만 사용이 가능한걸까요? 현재 무슨상황이냐면 a라는 법인을 폐업했는데 폐업전에 b라는법인으로 전자세금계산서를 발급해야했습니다. 두 사업장 모두 한 대표님이 운영하시는 곳이구요..b법인은 신규라서 세무서에서 보안카드를 받았는데 a라는곳은 이미 폐업해서 보안카드발급이 어렵다고 하셨는데 b라는 사업장으로부터 받은 보안카드로 a라는사업장 로그인 후 전자세금계산서 발급시 확인해서 발급하면 안되는걸까요,,??어차피 사업장은 a라는 사업장으로 홈택스가 로그인이 되어있으니까요
- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치세 카드사용내역 엑셀,가족카드 등 문의안녕하세요개인사업자입니다, 사업용카드가 있는데 갠적인이유로 배우자분 카드, 가족카드로 결합?되어있는 카드를 사업에 관련해서 사용하셨다고 합니다.앞써 배우자 카드로 부가세 매입세액공제 되냐는 질문에 세무사님들께서 사업과관련하다면 된다고 하셔서 사용내역을 받았습니다만 가족카드도 상관없을까요? 업종이 운수업이라 사용한 내역을 보면 정말 다 차량정비, 차량유류대로만 사용하셨습니다.두번째 질문은 엑셀로 받았는데 상대방측 사업자번호가 없습니다..상대방사업자번호가 나오게 받아야할까요?카드번호도 * 표시 없이 16번호 받고, 회계프로그램에 카드로 등록해놔야할까요?
- 법인세세금·세무Q. 가지급금 가수금 회계처리 방법 (법인,통장)재무제표엔 가지급금만 있었고 통장 정리중에 계속 차변에 가지급금만 발생되었습니다그러다 지금 대표이사이름으로 통장에 돈이 입금되었는데 이 경우 대변에 어떤 계정과목 과 적요코드가 들어가야하나요?
- 법인세세금·세무Q. 법인세 납부 회계처리 (분개) 도와주세요안녕하세요이번에 24년도 상반기 통장내역을 받아 입력중에 있습니다.24년3월에 23년법인세를 했는데 이거에 대한 분개처리는 몇월달의 어떻게분개를 해줘야하나요?현재 통장에서 1월2일자로 22년도에 법인세를 납부하셨습니다.. 금액은 22년도 법인세납부랑 동일하구요 (가산세없단말) 근데 재무제표에 잡혀있는 금액이 없습니다. 이경우 차변에 무슨과목을 적어줘야할까요..
- 법인세세금·세무Q. 법인폐업 후 통장거래내역이 있을 경우법인이 6/30자로 폐업했습니다현시점(7/8~)로 통장 출금내역(아마 부가세)이 있을거같은데ㅍ ㅖ업한 후 법인통장에 거래가 있어도 되나요?
- 종합소득세세금·세무Q. 홈택스 종합소득세신고서작성 잘 한건지 검토부탁드려요!2023년 중도퇴시한 두곳 지금이라도 기한후 신고로 종합소득세 신고하는데요근로소득 a(23/5~23/11 18,149,870원) 랑 b(23/12 2,650,000)사업장 선택 후 신고서 작성을 하는데 이 두곳 중에서도 한곳만 선택하여 소득공제를 받으라 하여 저는 a라는사업장을 선택했습니다. 보험료,의료비등 조회는 5~11월까지 했구요. 상관없을까요? 마지막근무했던 b를 선택했어야 했나요?소득공제 사업장 잘 선택했는지?조회달도 잘 선택했는지?a로 소득공제,인적공제 넣고 나니 아래와 같이 작성이 되었습니다. 가산세 적용을 해야하나요? 환급시에만 가산세가 없는걸로 알고있는데 0원일때도 가산세는 미적용되는것인지 궁급합니다.a랑b사업장 모두 신고가 된거겠죠..?홈택스로 신고하다보니 너무 어려워요...
- 종합소득세세금·세무Q. 2023년 중도퇴사자 종합소득세신고(기한후신고)안녕하세요2023년에 5월~11월까지 a라는 곳에서근무하고, 12월 한달은 b라는곳에서 근무를 하다 퇴사를했습니다.이번 5월에 종합소득세신고를 했었어야했는데 못해서 지금 할려고 하는데요.a,b 근무했던 곳을 모두 합산해서 신고하면 될까요?환급이면 가산세는 없다 들었는데, 납부가 나오게 된다면 가산세 적용이 어떻게 될까요? %까지 알려주세요!