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탁월한풍뎅이20724.11.21
과거 귀속년도 경정청구 환급세액 분개22년 귀속 부가세와 법인세 경정청구를하여 환급세액이 이번에 법인통장으로 입금되었는데 22년 귀속분을 24년에 경정청구한 건이어서 환급세액을 미수금 계정으로 잡아두지 않았습니다. 따라서 통장으로 입금된 환급세액과 상계할 미수금 계정이 없는데 이 경우에는 경정청구로 받은 환급세액 분개를 어떻게 해줘야하는지 문의드립니다. 1. 법인세2. 법인지방세 3. 부가세
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gkdlfn3324.11.21
가수금 가지급금 동일인 상계 관련ㅎ여질문법인통장에서 대표본인이랑 임원에게 차입해서 다시 상환하고 이런게 많아서 가수금 가지급 동일인 상계 처리 하려고 하는데 금전대차 게약서 없는경우가 상계 가능하고 계약서가 있으면 상계 불가인거죠?
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내일도푸른맹꽁이24.11.21
해외법인(관계사) 매출 실행시 최소 이익률은 몇프로 잡아야될까요?해외법인이 관계사입니다.지분을 보유하고 있습니다.이런 경우에 국내법인에서 해외법인으로 매출이 발생할 경우최소 이익률을 몇프로 이상 잡아야되는 기준이 있을까요?관계사 거래/내부거래/부당거래 등에 해당되지 않는 최소 이익률이 있다면 알려주세요.
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은혜로운바위새18124.11.21
2023년도에 해외에 현지법인을 설립하고 8천만원을 송금하였습니다.내국법인입니다2023년도에 해외에 현지법인을 설립하고 8천만원을 송금하였습니다.아직 매출은 없는데 이런경우 2024년 6월까지 해외현지법인명세서및 재무상황표를 제출해야 하나요송금내역외에 다른 거래가 없어서 신고는 안했는데혹시 과태료 대상이 될까요
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gkdlfn3324.11.21
제조업 재고관리 문의드립니다. ..실질재고는 거의 없는데 매년 대출때문에 원가처리를 조금하고 재고를 남기고있습니다. 이경우 재고관리에서 문제점이있을까요? 재고를 정확하게 하지 않을때 문제점 문의드립니다. 세무대리인입장에서요!
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아마도용기를내는노송나무24.11.21
퇴직소득원천징수영수증 퇴직세 분개 도와주세요해당 법인 사업장은 반기 급여 신고이고, 차월 지급입니다. 24년 1-6월 4명 지급분에 대한 퇴직소득세 243,810원을 납부하셨습니다. 해당 사진은 1-6 지급분 퇴직소득원천징수영수증인데 이 사진을 보고 분개를 어떻게 해야 납부한 퇴직소득세 금액이랑 예수금 상계가 될까요? 직원 4명 각각 분개를 해야되나요? 아니면 4명 전체 금액을 한번에 해도 되나요?
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와우와우위24.11.21
법인세도 중간 예납이 가능한 것인가요?개인적인 종합소득세는 중간 예납이 가능한 것으로 알고 있는데그렇다면 법인이 내는 법인세도중간 예납이 가능한 것인지궁금합니다.
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편안한숲제비15824.11.21
부동산 매입시 법인지점등록관련 문의안녕하세요 초보 경리입니다,저희는 법인이구요. 이번에 부동산을 매입했는데요. 아직 등기 전입니다.임대할 목적으로 산거면 법인지점등록 해야하고 그냥 회사에서 사용할 목적이면 지점등록 안해도 되는게 맞나요? 임대목적이더라도 법인지점등록 안해도 무방한지?잔금일이 아직 멀어서 가등기 할 예정인데요. 지점등록 먼저 해서 등기해야 하는거죠?바쁜시간 내어 주셔서 감사합니다!
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조신한그늘나비18924.11.21
회계처리시 비용처리 중복분 법인세 세무조정 질문질문하기에앞서 미리 전문지식공유에대한 모든 답변에 감사드립니다.(__)글재주가적어 설명을 일목요연하게 드릴수가없어 최대한 심플하게 작성해보겠습니다20x1년 비용처리 (비용/미지급)20x2년 비용처리 (중복)(비용/자산의감소) 비용처리가아닌 미지급반제가 되었어야 정상회계처리20x3년 비용과대계상 인식 (미지급/영업외수익)20x3년 세무조정간 손금산입 익금불산입 영업외수입 xxx △유보(발생)차기 회계연도 세무조정에 반대세무조정을 어떻게하면될지 질문드립니다..그리고 실례가안된다면 전문가님들이 실제로 습득하셨던 세무조정강의,교재 등 추천이 가능하시다면 부탁드립니다 무료질문에 너무 바라는게많죠 ㅠ...죄송합니다
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의로운천인조22324.11.21
법인의 택배비를 현금으로 결제한 경우 일반전표에 명세서 제출명세서를 어떻게 하면될까요?법인의 택배비를 현금으로 결제한 경우 일반전표에 명세서 제출명세서를 어떻게 하면될까요?제출제외로 하고 어떤걸로 하면 될까요?
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