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꽤향기로운개그맨25.03.26
법인 명의 아파트 매도 부가세 발행 여부법인 사업장입니다. (주업종 : 정보통신업종/ 일반과세사업장) - 아파트를 사서, 제3의 개인에게 전세를 4년을 주었습니다. (전세권 설정 되어 있었음) "실제 임대인 거주함"- 보유기간 : 4년 1개월- 국민주택 규모 "초과"위의 조건을 갖추고 있었습니다.이 경우, "매도시" 아파트 건물분에 대해서 세금계산서 발급 의무가 있는지 알고 싶습니다. 원칙은 발급해야 한다고 알고있습니다. 그러나, 발급 의무가 없는 예외 사항이 있다고 들었습니다"국민주택규모 초과분이라도, 4년 이상보유, 사업 수행과 관련 없는 아파트, 세입자 실거주 임대" 는 예외"라고 세금계산서 발급 의무가 없다고 세무서 직원, 유료 상담 세무사등을 통해 안내 받았는데요, 저희 담당하는 세무사분은 세금계산서 발행 의무가 있다고 합니다. 어떻게 하는게 맞는 건가요?
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영원히융통성있는밤나무25.03.26
상품 수입했을경우 환율적용 기준 문의물건을 해외에서 수입하고 인보이스를 받았습니다.인보이스상에 기재되어있는 날짜는예)10/29통장에서 출금된 날짜예) 11/16출금날짜와 인보리스상의 날짜가 상이한데이럴경우에 회계처리는 상품/ 보.예 인건 알겠는데 1.환율은 어떤날짜에 적용해야할까요? 2.환율로 계산한 금액과 출금된 금액에 차이가 날 경우 차이분 금액만큼만 외환차손(익)으로 잡으면 되는걸까요?
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친절한백로6425.03.26
법인 감가상각비 미계상시 법인세 조정 문의법인인데 손실이 많이나서 올해 감가상각을 줄이기로 하였습니다. 세무조정 할 때 궁금한게1.미상각분 감가상각조정명세서에서 불러오기하고 올해 감가상각 안하는건 다 삭제하면 되는건지2.감가상각비 조정명세서 합계표 불러오기하고 금액 합계가 올해 감가상각하는 자산들의 합계면 맞는건지3.감가상각비 조정명세서 합계표에서 사진에 나와있는 부분 조정금액에 감가상각 안하는 자산들 입력하는건지3가지 답 부탁드려요
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gkdlfn3325.03.26
결산부속명세서 코드 몇번으로 작성하나요?결산부속명세서 코드 몇번으로 작성하나요?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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gkdlfn3325.03.26
법인 결산부속명세서에 현금이나, 보통예금은 안넣나요?법인 결산부속명세서에 현금이나, 보통예금은 안넣나요?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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gkdlfn3325.03.26
법인세 후 결산부속명세서 작성시 재무제표상 잔액0원인 애들 이월이익잉여금 ? 이런거는 입력안해도 되나요?법인세 후 결산부속명세서 작성시 재무제표상 잔액0원인 애들 , 부가세 예수금, 이월이익잉여금 ? 이런거는 입력안해도 되나요?
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항상똑똑한엔지니어25.03.26
자동차 승계 수수료도 업무용승용차 관련 비용에 포함되어야 할까요?안녕하세요,법인세 관련하여 렌탈 자동차 승계 수수료도 업무용승용차 관련 비용에 포함되어 업무용승용차관련비용명세서에 기재되어야 할까요?
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청렴한거북이2325.03.26
결손법인 이자소득(선납세금) 분개에 대해 질문드립니다.결손법인 이자소득(선납세금)에 대해 분개에 대해 질문드립니다.차 보통예금 xx / 대 이자수익 xx선납세금 xx결산 법인세무 조정 후2. 차 이자수익 xx / 대 선납세금 xx이렇게 전표 입력 후 다시 결산 돌린 후 조정명세서들 불러와서 신고해 마쳤을 경우차기에 법인세 환급에 대해 돈이 들어오면 그 땐 분개를 어떻게 해야 하나요?
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용감한오랑우탄3325.03.26
현금계정과목 마이너스 발생에 대해서 문의드립니다.현금영수증으로 물품 구매시 분개를 다음과 같이 했습니다.1월1일 현금영수증으로 물품구매=> 차변 ) 물품비 1만원 대변)현금 1만원1월2일에 물품비 1만원 지급차변) 현금 1만원. 대변) 보통예금 1만원질문 1결과적으로 12월31일 기준 다른 거래가 없다면 현금계정의 잔액은 0원인데, 1월1일 현금잔액이 마이너스로 시작한게 문제가 되는지 궁금합니다
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많이투명한냉면25.03.26
폐업일 이후 법인통장 지출, 입금 금액 법인세 포함?폐업일이 4월 말일인데 4월 말일 이후로 법인통장에서 지출한 금액과 입금된 금액은 법인세 작업할 때 다 제외해야 하나요? 사업연도도 1/1~4/30일까지 해서 신고해야 하나요?
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