세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무은근히잠이없는기린부가세신고 진행하는데 계산서 관련 문의드립니다. (폐업사업자)안녕하세요. 저는 회계 담당자로 일하고 있는 직원입니다. 2024년 2기 부가세 신고 진행중에 매출 계산서 확인하는데 금액이 상이하여 문의드립니다. ㅠㅠ 24년 10월 16일에 발행한 세금계산서 금액이 44,000원으로 끊겨야하는데 33,000원으로 발행이 되어 금액을 수정해야 하는데 지금 저희 사업자 폐업상태라 홈택스에서 수정이 안되는데, 이럴 경우에는 어떻게 진행을 해야할까요,,?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무든든한코브라157부가세신고시 세금계산서합계표 질문입니다.매출 세금계산서와 매출 계산서가 발행된 것이 없어서 모두 0원입니다.그래도 '매출처별세금계산서합계표' '매출처별계산서합계표'를 부가세신고할때 포함시켜야하나요?위하고 프로그램에서는 마감자체가 안되던데...1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무든든한코브라157법인사업자 부가세신고시 과세표준명세에서 업종코드가 달라도 되나요?부가세신고시 1기확정 신고서의 과세표준명세의 업종코드는 513221이고 2기확정 신고서의 과세표준명세의 업종코드는 515070 이어도 괜찮을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무확실히도움을주는마녀부가세 작성하는데 토스페이로 결제한 걸 증빙하려고 합니다. (전자화폐결제명세서 부분)매입 증빙하려고 합니다.개인 현금영수증이나 사업자 현금영수증에도 결제 내역 자료가 안 뜨거든요.토스 결제 내역이 남아 문의드립니다.전자화폐결제명세서를 작성하면 될까요?다음 사진에서(전자화폐결제명세) -> (토스 거래명세서)전자화폐발행회사 -> 공급자 상점명가맹점번호 -> 가맹점 주문번호결제처리번호 -> 여기 숫자만 입력하는데 여기를 자료를 어디서 찾을 수 있나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무잘부탁드립니다.임차인 주민번호로 종이세금계산서 발행해줘도 되나요?사업자가 있는 임대인 입니다.여태 임차인들의 사업자로 임대료를 종이매출세금계산서로 발행해줬습니다.이번에 계약하신 분이 사업자가 없어서 임차인 주민번호로 임대료 세금계산서를발행하려고 하는데 종이세금계산서로 발행해줘도 되나요?꼭 전자세금계산서로 발행을 해줘야하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무확실히도움을주는마녀부가가치세 신고하는데 토스페이로 결제한 걸 어떻게 증명하나요?매입 증빙하려고 합니다.개인 현금영수증이나 사업자 현금영수증에도 결제 내역 자료가 안 뜨거든요. 토스 결제 내역이 남아 문의드립니다. 전자화폐결제명세서를 작성하면 될까요?다음 사진에서(전자화폐결제명세) -> (토스 거래명세서)전자화폐발행회사 -> 공급자 상점명가맹점번호 -> 가맹점 주문번호결제처리번호 -> 승인번호이렇게 적으면 될까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무343081부가가치세 최종 신고하려고하는데 확인 부탁드립니다수고 많으십니다 부가가치세 신고는 혼자해보려고 하는데 매년 공부네요매출 부분 ( 카드 매출 조회+ 현금영수증 조회 +기타현금매출 ) 최종 체크 완료하였고카드 매출 플랫건 2건 전상에 안떠서 수기로 2건 +해서 입력매입 부분은 확실한 부분만 기재했습니다. ( 상대방 일반과세자 체크 확인 )-홈텍스 등록된 사업자카드 조회는 렌탈한 매입만 체크하였습니다.-업무용 외장하드 파일복구 수리비로 지출증빙 1건 있어 현금영수증 체크-소모품 비용은 쿠팡 제외하고 네이버에서 사업자카드로 결제한건만 기재했습니다 ( 네이버 카드영수증 확인 후 -> 일반과세자 확인 -> 건수 금액 체크해서 그 밖 금액 신용카드로 수기로 입력했습니다 )-광고선전비도 사업자 플랫폼 그 밖의 금액 신용카드로 수기 입력공제*가산세액은 매출세액에서 입력한거에서 자동으로 조회하니까계산되었구요이정도면 큰틀에서 빠진건 없는거같은데 부가세 신고 접수하면 될까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무똘똘한두더지임대사업자로 처음 부가가치세 신고하는데요 어떤 서류가 필요할까요?1억짜리 오피스텔이구요 24년 7월부터 부가세포함55만원 임대료를 받고 있어요이번에 처음으로 부가가치세 신고를 하려고 합니다세무사무실에 맡기기엔 작은일인듯 해서 직접 근처세무서에 가서 신고를 할려구요갈때에 어떤 서류를 구비해서 가야할까요?126에 문의 해보려고 했는데 전화연결이 너무 안되네요ㅜㅜ혹시 부동산임대계약서 원본이 필요한가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무침착한불독61부가가치세신고 보증금이 증액되었을때혼자하려니 힘드네요기존 임차인과 11월27일에 갱신했는데임대료는 동일하고 보증금만 증액했습니다신고서에 기입방법이 맞는지 부탁드립니다임차인 두번 기입기존 보증금 삼천만원갱신후 이천만원 증액했습니다임차인 입주일 7월1일 퇴거일 10월31일 보증금 삼천만원임차인 갱신일 11월1일 입주일 11월1일 보증금 ? 얼마로 기입해야 할까요날짜도 맞는걸까요2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무은근히유순한트리케라톱스임차인 월세 현금영수증 신고시 항목 선택 문의드립니다.임차인에게 월세 현금영수증 발급을 계속 해왔는데지출증빙이 맞는건지, 소득공제로 선택하는게 맞는건지 궁금합니다.지출증빙으로 하고 있었는데 과세분명세가 이중으로 잡히는것 같아 문의드립니다. 감사합니다.2명의 전문가가 답변했어요