법인 세금계산서 처리 관련해서 여쭤봅니다!

Question

총 상품매입금액은 6000만원이고 돈도 24년 12월에 6000만원 입금한 상태입니다. 거래처에서 12월에 세금계산서를 3000만원만 끊어주신 상태라 25년 1월에 그 끊어주신 3000만원에 대해서 -로 다시 끊고 6000만원짜리로 한번에 다시 끊어주신다는데 문제 없을까요?

Answer 1

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

네 실무적으로 전혀 문제 없습니다. 기재하신 것처럼 1월에 발급받으셔서 이번 25년 1기 부가세 신고시 반영하시면 됩니다.