미수금 임대수입 상계처리 분개 질문드립니다.

Question

식비예수금(급식비) 업체에 이체예정인 금액: 5,800만원

업체의 9개월 치 임대 미납금: 5,400만원

식비예수금 이체예정금액 - 임대미납금(받아야 할 금액) = 차액 400만원만 업체에 이체할 경우,

상계처리 분개를 어떻게 하면 될지 궁금합니다ㅠㅠ

Answer 1

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

위의 계정을 서로 상계처리하고 차액을 미지급금으로 하여 지급하시면 될 것으로 보여집니다.