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통장정리 결산 매입 세금계산서, 출금 불일치

법인세 통장정리중인데

매입세금계산서로 12월31일 발행되고

통장출금이 없어 문의했더니 1월 출금되었다합니다

12.31자로 상계 분개 어떻게 해야할까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 김환 세무사

    김환 세무사

    세무회계 환

    ∙

    안녕하세요. 김환 세무사입니다.

    장부상에 미지급금으로 계상해두었다가, 1월 출금 시점에 미지급금이랑 상계하시면 될 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

  • 문용현 세무사

    문용현 세무사

    세무회계문

    ∙

    안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

    출금이 없다면 12.31 기준으로는 미지급금으로 처리해주시면 됩니다.

    도움이 되셨길 바랍니다.

  • 김성은 세무사

    김성은 세무사

    자성세무회계

    ∙

    안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.

    미지급금으로 남겨두시고, 1월 출금 시 미지급과 상계하시면 됩니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

    감사합니다.