법인세 신고도움 서비스 매출과 부가세과표 매출금액 다른 이유
안녕하세요
법인세 신고도움 서비스 인쇄해서 보는데
부가세 신고했던 매출금액과 금액차이가 많이 나서
차액이 나는 이유가 어떤게 있는지 문의드립니다.
부가세신고서상 고정자산매각, 무환반출 제외해도 신고도움서비스 매출이 8천만원이나 더 많네요..
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2개의 답변이 있어요!안녕하세요. 박성진 세무사입니다.
법인의 실제 매출과 부가세 과세표준금액이 다르다면 수익인식시기 차이때문일수도 있고
매출누락이나 다른계정으로 들어가있을 수 있기때문에
매입매출장과 계정별원장을 비교하여 차이금액을 찾으셔야합니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
선수금이나 선급금은 세금계산서를 발급하거나 발급받았더라도 아직 법인세법상 손익시기가 발생하지 않았다면 차이가 많이 날 수도 있으니 확인해보시길 바랍니다.
