새잡아오는고양이
- 부가가치세세금·세무Q. 현과 현면 구분 관련하여 문의드립니다.오픈마켓 매출상세내역을 받아서, 면세 현금영수증 분을 확인하고, 해당 금액과 동일한 금액은 위하고 현금영수증에서 현과가 아닌 현면으로 전표전송해줘야하는거 맞을까요? 전담당자는 일괄 현과로 해놨네요,,
- 부가가치세세금·세무Q. 홈택스 판매대행매출금액 관련 문의드립니다.네이버 매출 상세내역에서의 신용카드 매출과 기타매출의 합산금액이 홈택스 판매대행매출금액과 매월 정확히 일치하는데요,네이버와 홈택스 중 어디가 분류를 잘못한걸까요?신고는 어디 기준으로 해야할까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 알리익스프레스 매출 관련 문의드립니다.부가세 2기예정신고 중인데요,수임처에서 알리익스프레스에 입점해서 상품을 판매하는데, 매출내역을 다운받아보면, 거래별 결제수단이 신용카드, 월렛_카카오페이, 월렛_네이버페이 등이 있습니다. 구매자 국가는 모두 한국이구요. 그리고 이 모든 금액을 건별매출로 잡아서 이전부가세신고해놨었던데요. 결제수단이 신용카드인것들을 카과매출로 잡았어야 하는거 아닌가요,,,?카드결제가 아닌게 섞여있으니 그냥 편하게 전부 건별로 잡은걸까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 부가세신고위한 카드매출엗ㄱ셀내역카드매출엑셀내역에 대해 궁금한게 있는데요,,만약 승인되고 매입후취소가 된 거래가 있다면 아래 주우 어떻게 표현이되나요? 1. 거래상태가 승인인 행 1개와 거래상태가 매입후취소인 행1개 해서 총 2개의 행이 있게된다. -> 매출: 승인-매입후취소2. 거래상태가 매입후취소인 행 1개만 있게된다. ->매출: 승인 전담당자가 매출을 승인-매입후취소로 잡아놔서 1번이어야 맞긴한데, 매입후취소금액을 검색해봣을때 그럼 동일금액인 승인인 행도 떠야할텐데 안떠서요,,,
- 부가가치세세금·세무Q. 2기예정 부가세신고 관련 문의드립니다.2기예정 부가세신고를 위해알리익스프레스 매출엑셀자료를 다운받으려는데요,엑셀 다운전 필터를 설정해야하는데, 7~9월을 주문날짜와, 지불날짜를 기준으로 설정할 수 있는데요. 주문날짜를 기준으로 하면 된다고 말씀주셨는데,이경우 다운받앗더니 주문은 7~9월에 햇지만, 결제는 10월에 된 거래가 한개 떠서요. (9월말일에 주문->10월1일에 결제)이럴경우, 어떻게 해야할까요?원칙적인 방법과 편의적인 방법을 알고싶습니다!
- 부가가치세세금·세무Q. 2기예정 부가세신고 관련 문의드립니다.2기예정 부가세신고를 위해 알리익스프레스 매출엑셀자료를 다운받으려는데요, 엑셀 다운전 필터를 설정해야하는데, 주문날짜를 기준으로 7~9월로 설정해 다운받아 매출로 잡아야할까요? 아니면 지불날짜를 기준으로 7~9월로 설정해 매출로 잡아야할까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 사대보험 신고 관련해서 문의드립니다안녕하세요 세무대리인인데요수임처의 대표께서 어떤 지원제도 혜택을 받기위해(누가 무슨 혜택을 받는지 자세한내용모르겠음)배우자명의의 개인사업자에 대표님 본인이 직원으로 잠깐 채용되고자 한다고그래서 거기서 사대보험도 취득하게되면 이럴경우 세무적으로 발생가능한 문제가 잇냐는데 어떻게안내드려야할까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 직원 퇴직기념품(노트북) 매입세액공제 문의위하고 신용카드 매입분 전표전송중인데요! 아래내용의 6월 30일자의 거래가 전송이 안됐던걸 발견햇습니다.금액: 300만원품명: 직원 1명 퇴직기념품(노트북) 이건, 매입세액공제가 안되는건가요? 매입세액공제를 안한다면 일반으로 전표전송만하고 1기 부가세 수정신고할 필요없는거 맞나요?
- 종합소득세세금·세무Q. 이자소득자료입력의 이자지급대상기간 문의수임처가 금전소비대차를 조기상환하게되면서 조기상환수수료를 지급하려는데요, 위하고 이자소득자료입력 시 이자지급대상기간을 XXXX.XX.XX~XXXX.XX.XX 로 입력하게 되어있는데,이경우는 조기상환수수료 지급일(2025.10.31)로 그냥 적으면될까요?2025.10.31~2025.10.31
- 종합소득세세금·세무Q. 이자소득자료입력의 채권이자구분 문의수임처가 금전소비대차를 조기상환하게되면서조기상환수수료를 지급하려는데요,(국세청에서 이 경우도 이자소득에 해당된다고 확인받음)그래서 위하고 이자소득자료입력 시 채권이자구분을 첨부사진에서 어떤걸로 선택해야할까요?그리고 이자지급대상기간도 XXXX.XX.XX~XXXX.XX.XX 로 입력하게 되어있는데,이경우는 조기상환수수료 지급일(2025.10.31)로 그냥 적으면될까요?2025.10.31~2025.10.31