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법인세 환급액, 환급이자 정정처리 방법

안녕하세요

3분기에 환급되었던 법인세와 환급이자 전산처리 세부내역이 잘못되어 4분기에 처리하고자 합니다

총액은 동일하며, 이자랑 법인세 세부내역이 다른겁니다 !

이에 3분기 내역을 취소처리하여 대체띄우고 정정할지

3분기를 건들지않고 새롭게 대체를띄워 상계하고 조정을할지 문의드립니다

3분기 내역을 취소하고 정정처리시 세무조정이라던가

문제가 될지 궁금합니다

1개의 답변이 있어요!

  • 문용현 세무사

    문용현 세무사

    세무회계문

    ∙

    안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

    3분기 내역을 직접 정정을 하셔도 되고, 새롭게 분개를 하셔도 문제 없습니다. 결국 금액에 이상없으면 관계 없고 세무조정 대상도 아닙니다.

    도움이 되셨길 바랍니다.