3분기 잘못 전산처리한 법인세 환급액, 이자액을 4분기에 취소하고 정정 전산처리해도될까요 ?

Question

안녕하세요 표제와같은 내용으로 질문드립니다

기존에 전산처리하였던 3분기 법인세 및 이자를 취소처리하여 대체로 띄우고 정상적인 내역으로 정정처리 진행하였습니다

여기서 문제가 될소지가 있는지 궁금하며

잘못 처리한내역을 대체로 다시 띄워 상계처리하고 새롭게 처리한게 맞는지 궁금합니다

Answer 1

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

전혀 관계 없습니다. 회사 자체적으로 분기결산하는 것으로 보여지나 법인세 신고시에만 잘 반영하시면 문제 없습니다.

도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.