1년 매출은 소매업으로 4100만원 정도입니다 따라서 코로나로 인해 세금 면제입니다
그런데 부가세 신고가 처음이라 어떻게 하는지 너무 헷갈리네요
거래처에서 세금계산서 발행을 안해서 유튜브에서 사람들이 알려주는대로 바로 할 수가 없습니다
그래서 1년동안 공급가액을 전부 찾아서 적어놓았습니다
이걸들을 정확히 어느곳에 적는지 모르겠습니다
거래한 공급처는 총 3곳이며 1곳이 거래액의 99%이상입니다
홈텍스 기준으로 알려주시면 감사하겠습니다
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 최영 세무사입니다.
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안녕하세요
매출세액은 크게 3가지로 구분됩니다. 세금계산서 발행분, 신용카드 발행분, 기타분(현금 등) 따라서 매출구분에 따라 매출세액란을 작성하시면 됩니다. 세금계산서나 신용카드매출(현금영수증)이 아니라면 기타 건별란에 기재하시면 됩니다.
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안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 설민호 변호사입니다.
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스마트 스토어 사업자가 홈택스를 통해 부가가치세를 신고납부하는 방법에 대해
아래의 링크를 참고하시기 바랍니다.
네이버스마트스토어센터, 부가세신고 제대로 활용하기 : 네이버 블로그 (naver.com)
정확한 사실관계를 알 경우 보다 상세한 답변이 가능합니다.
도움이 되었으면 합니다.
감사합니다.
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안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 이영우회계사입니다.
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적격증빙(세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증)을 발급받지 않으면 매입세액 공제가 불가합니다. 해당 금액을 0원으로 작성하시기 바랍니다.
매출 금액만 정확히 기재하면 될 것입니다.
도움이 되셨길 바랍니다.
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안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다.
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본래 간이과세자는 세금계산서 발행을 하지 못합니다. 또한, 일반과세사업자와 부가가치세 신고서식이 다르니 참고바랍니다.
간이과세자의 부가가치세 신고서에 과세표준 및 매출세액의 각 업종별로 구분되어있는 란에 공급대가를 적습니다. 공급대가는 부가가치세를 포함한 금액입니다.
세금계산서나 현금영수증 카드 등을 수취한 것이 있다면 공제세액란의 매입세금계산서 등 수취세액공제에 해당 매입세액을 기재합니다.또한, 매출시 현금영수증이나 신용카드를 발행했다면 신용카드매출전표 등 발행세액공제란에 결제금액 전체를 기재하시면 됩니다.
사실 납부할 부가가치세가 없어 부가가치세를 신고하지 않아도 대세에는 지장이 없으나 잘 기재하여 신고하시길 바랍니다.
도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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