계정과목 미지급비용 거래처 급여로 잡혀있는 계정이
자꾸 마이너스입니다.
급여를 지급하면서 미지급비용이 사라지면서 미지급비용이 슬슬 0을 향해 가야하는데
그냥 계속 마이너스입니다 짜증납니다.
애초에 이게 미지급비용이 발생조차하지도않았는데 급여를 미지급비용으로 떨구면서 마이너스가 된 부분도 있는거같고,
급여가 발생할때 미지급비용 잡았던것보다 , 실제 급여를 덜 지급하면서 미지급비용이 덜 상계되기도해서
자꾸 잔액이 이상해지고 남을거면 +로남지 -로남습니다 ;;;;;
대체 뭐 어디서 뭘 어떻게 어떻게 헤쳐나가야하나요? 정신나갈거같고 퇴사하고싶습니다 정말 답답합니다.
일좀 팍팍좀하고싶은데 도와주세요.
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.
급여를 미지급비용으로 처리하고 있는 경우로서 지급시 반제하고 있다면 실제 급여지급액이 미지급비용보다 크다는 것을 의미하는 데 혹시 급여가 과소계상된 것인지 급여대장과 미지급비용, 실제 급여지급액을 대사해 보아야 할 것으로 판단됩니다. 또한, 미지급비용이 급여가 아닌 다른 항목으로 반제된 것이 있는 지도 확인이 필요합니다.
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안녕하세요. 백승호 세무사입니다.
인건비의 경우 1년간 원천세 신고한 것을 손익계산서상 급여로 비용처리를 하면 되며, 보통예금에서 나간 실제 급여와 상계처리 하면 됩니다. 마이너스 발생시 가지급금에 해당할 수 있습니다.
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