세금·세무
매입매출전표 수정 관련하여 묻습니다.
제가 2월에 새로 입사해서
지금 결산 진행중인데
미지급금 계정과목을 보다가 마이너스 난 부분이있어서요
기존에 업체에서 수선을 맡기고 세금계산서 발행되었을때 매입매출전표에
수선비 380,000 / 외상매입금 418,000
부가세대급금 38,000/
이렇게 분개가 되어있는데
나중에 업체에 돈을 지급할때
미지급금 418,000 / 보통예금 418,000
이렇게 분개가 되어있어서
미지급금에 마이너스가 뜹니다.
이런경우 매입매출전표에서 외상매입금을 미지급금으로 수정해도되나요?
부가세신고는 다 완료한건데 계정과목 수정해도되나요..?
제가 잘 몰라서 여쭤봅니다.