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빠른갈기쥐19424.07.19
주민등록세금계산서 발급 관련 문의?저희는 법인회사인데 개인에게 물품 판매후 매출 (세금)계산서 발행 하고있는데주민등록번호는 정확히 기재하였으나 개인의 이름을 잘못 기재한 내역이 발견되어해당 (세금)계산서에 이름이 잘못 기재되어있으니 수정발급해야 되는게 맞는지문의 드립니다.
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힘들어도버티고살아가야지24.07.19
수정세금계산서 가산세 적용되는 케이스일까요?당초 발행한 세금계산서 (6/29)를 수정하였고 전송을 7/13일에 했습니다.지금 지연발급과 미전송가산세를 확인하라고 안내가 떴는데 적용을 해야하나요?(공급가액변동으로 인한 수정입니다)그렇다면 무슨 가산세, %가 적용되어야 하나요?두개는 중복적용이 안된다 해서요
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힘들어도버티고살아가야지24.07.19
법인이 종이세금계산서 발급 후 가산세 적용방법부가세신고서상에 가산세에 입력할려고 하는데요세금계산서 지연발급등 에다가 반영해야하나요?아니면 미발급등에다 입력 후 1%로 계산해서 반영하면 될까요?
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잘생긴계란말이24.07.19
부가가치세 간이과세자에서 일반과세자로 전환된 이유개인사업자 중에 작년 하반기에 간이과세자였다가 금년도 1월에 일반과세자로 전환 되었습니다.작년 매출이 백만원정도에 금년도 매출은 현재 아예 없는데 왜 일반과세자로 전환된걸까요?
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반듯한청설모26924.07.19
과,면서 사업 매입분 안분관련 문의 드립니다.3월 부터 면세 사업을 시작하였고 실질적으로 4월부터 면세 매입분이 발생 하였습니다.이에 과,면세 공통 매입분에 대하여 부가세 신고시 안분계산 하려고 하는데, 4-6월 면,과세공통매입분*1-6월 면세 매출분 / 1-6월 면,과세 총 매출분으로 계산하는게 맞나요?! 매출분은 4-6월 면세 매출과 면과세 총매출분으로 안분해야되는게 맞는지 궁금합니다
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힘들어도버티고살아가야지24.07.19
개인사업자 차량 판매했는데 고정자산 잡혀있지 않을경우사장님께서 포터차량을 리스로 타시다가 판매를 하셨습니다고정자산 등록이 안되어있고, 취득가액도 모르신다하는데이 포터를 판매하셨어요 매출세금계산서도 끊겼고(전자)이경우 어떻게 회계처리해야하나요?
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고급스런레오파드27224.07.19
현금영수증매입 건 부가세 미신고 문의현금영수증매입건이 있습니다.홈택스 매입누계에도 조회됩니다.그런데 전표처리 시 부가세를 분리안하고 전액 비용처리해서 부가세신고서에 안들어갔습니다.이렇게 홈택스에도 조회되는 현금영수증매입건을부가세신고떄 뺴고 신고해도 문제없나요?
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힘들어도버티고살아가야지24.07.19
부가세 카드납부, 카드분할납부 가능한가요?부가세 납부를 해야하는데 개인,법인 상관없이 카드로 납부가 가능할까요?카드 할부납부도 가능한지 궁금합니다.그리고 가능하다면 납부방법은 어떻게 해야하나요?
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충실한두꺼비6124.07.19
부가세 확정신고시 문의사항이 있습니다~법인 작게 운영중인에 부가세 확정신고가 처음이라 문의드립니다.매입내역 작성할때, 사업용신용카드 조회하는 파트가 홈택스에 있는데,-법인체크카드도 사업용신용카드에 들어가는건지?-홈택스 시스템상에서 조회되는 금액이 실제 체크카드 사용금액과 다른데 조회되는 금액이 틀릴 수 있는지요?-법인세 냈던 금액이라든가 계좌이체로 이루어졌던 금액들은 매입내역에서 시스템상에 어디에 기입해야할지요?
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흰자라12824.07.19
부가세신고 제로페이,서울페이 문의입니다.제로페이,서울페이,단말기 매출있는 사업자 입니다.부가세 신고할때 단말기매출 조회하면 그 안에 제로페이와 서울페이가 포함되어 있는건가요?그렇게 된다면 단말기 카드 매출에서 제로페이,서울페이 조회한만큼 빼고 단말기 매출을 잡으면 될까요?
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