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호기로운셰퍼드27325.01.21
렌트카임대업 차량매각 계정과목 뭔지 궁금합니다안녕하세요렌트카임대업인데 차량을 매각해서 매출 세금계산서를 끊었습니다근데 차량 처음 매입할때 세금계산서를 못받은거 같은데 계정과목 어떻게 처리해야될지 궁금합니다
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최고로희망찬부장25.01.21
임대사업 있는 사업장 과세 입대수입 없으면임대사업있는 과세사업자인데요, 이번 2024년 2기에 매출이 없으면 간주임대료 등등 부가세 신고할 때 반영 안해도 되나요??
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gkdlfn3325.01.21
공통매입세액공제 안분 계산시 1년치 총 공급가액기준으로 면세매출이 5%이상인가요?공통매입세액공제 안분 계산시 1년치 총 공급가액기준으로 면세매출이 5%이상인가요?아니면 분기별로 부가세 신고할때 분기에 총공급가액 5%이상시 안분계산하는건가요?
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수려한족제비7925.01.21
수정세금계산서 사유 질문드립니다.사업장이 두곳이 있는데 A사업장에서 발행해야할 세금계산서를 B사업장에서 발행했습니다.이런경우 B사업장 수정세금계산서(취소분) 사유는 기재사항 착오정정 등이 맞나요?
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호기로운셰퍼드27325.01.21
렌트카임대업 수리비 매출 계정과목?안녕하세요렌트카임대업인데 수리비를 매출로 끊었는데 계정과목 뭘로 잡아야될지 궁금합니다그리고 차량을 매각해서 매출세금계산서 끊었는데 계정과목 뭘로 잡아야될지 궁금합니다
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gkdlfn3325.01.21
공통매입세액 안분시 과면세 겸업자경우공통매입세액 안분시 과면세 겸업자경우면세공급가액기준으로 안분시 공통매입세액에 공급가액아닌 부가세액을 입력하는것이 맞나요?
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정직한스라소니3325.01.21
2기 확정 부가가치세 신고 매입 현금영수증안녕하세요면세 사업자인데 2024년 2기 부가세 신고중 2024년 9월에 발급된 매입 현금영수증을 발견하였습니다.회사에서 해당 현금영수증에 대한 지출은 나가지 않았는데 부가세 신고에 해당 건을 추가해서 신고해야하는지 제외하고 신고해야하는지 문의드립니다.참고로 저희 회사는 면세 사업자이기 때문에 세금계산서, 계산서, 현금영수증 등을공제받지 못할 매입세액에 표기하여 신고합니다.
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겨울은너무추워25.01.21
현금영수증 매출이 홈택스에 잡혀있는데 지금 취소 가능한가요?부가세 신고를 하려고 보니 현금영수증 매출이 480000원 더 발행 되어 있더라구요고객 번호도 모르고 대금 받은 내역도 없어서 이걸 취소하려고 하는데 혹시 가능할까요?가능하다면 어떻게 취소 해야하나요?
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그런대로확신에찬달팽이25.01.21
홈택스에서 부가세 신고하려는데 자동으로 계산된 세액과 상이하면 어떡하나요?당사에서 부가세 신고 시, ERP 원장 기준으로 엑셀시트를 만들어서 홈택스에서 수기 입력 하는데요(계산서 등은 자동으로 불러옵니다)이번에 홈택스가 바뀌었는지 자동채움?이라는게 생겨 눌러봤더니, 저희 원장 기준(재무상태표 부가세예수금)과 700만원 정도 차이나는 것으로 확인했습니다.홈택스에서 자동으로 불러온 금액 기준으로 보는 것이 맞을까요?(참고로, 저희 원장이 700만원 더 적습니다.)
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겨울은너무추워25.01.21
조기환급 후 부가세 신고는 어떻게 진행해야 하나요?24년 7월에 오피스텔을 매입하여 임대사업장 2개를 냈습니다 그 후에 7/1~7/31 일까지의 부가세 조기환급을 받았는데 요번 확정신고에서는 7~12월 신고를 하면 되는 걸까요? 아니면 8~12월 신고를 하면 되나요?그리고 현재 매출나는 건 없고 매입이 된 것도 없는데 무실적 신고를 하면 되는 건가요?
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