세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
정직한스라소니3325.01.21
2기 확정 부가가치세 신고 매입 현금영수증안녕하세요면세 사업자인데 2024년 2기 부가세 신고중 2024년 9월에 발급된 매입 현금영수증을 발견하였습니다.회사에서 해당 현금영수증에 대한 지출은 나가지 않았는데 부가세 신고에 해당 건을 추가해서 신고해야하는지 제외하고 신고해야하는지 문의드립니다.참고로 저희 회사는 면세 사업자이기 때문에 세금계산서, 계산서, 현금영수증 등을공제받지 못할 매입세액에 표기하여 신고합니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
겨울은너무추워25.01.21
현금영수증 매출이 홈택스에 잡혀있는데 지금 취소 가능한가요?부가세 신고를 하려고 보니 현금영수증 매출이 480000원 더 발행 되어 있더라구요고객 번호도 모르고 대금 받은 내역도 없어서 이걸 취소하려고 하는데 혹시 가능할까요?가능하다면 어떻게 취소 해야하나요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
그런대로확신에찬달팽이25.01.21
홈택스에서 부가세 신고하려는데 자동으로 계산된 세액과 상이하면 어떡하나요?당사에서 부가세 신고 시, ERP 원장 기준으로 엑셀시트를 만들어서 홈택스에서 수기 입력 하는데요(계산서 등은 자동으로 불러옵니다)이번에 홈택스가 바뀌었는지 자동채움?이라는게 생겨 눌러봤더니, 저희 원장 기준(재무상태표 부가세예수금)과 700만원 정도 차이나는 것으로 확인했습니다.홈택스에서 자동으로 불러온 금액 기준으로 보는 것이 맞을까요?(참고로, 저희 원장이 700만원 더 적습니다.)
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
겨울은너무추워25.01.21
조기환급 후 부가세 신고는 어떻게 진행해야 하나요?24년 7월에 오피스텔을 매입하여 임대사업장 2개를 냈습니다 그 후에 7/1~7/31 일까지의 부가세 조기환급을 받았는데 요번 확정신고에서는 7~12월 신고를 하면 되는 걸까요? 아니면 8~12월 신고를 하면 되나요?그리고 현재 매출나는 건 없고 매입이 된 것도 없는데 무실적 신고를 하면 되는 건가요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
밝은푸들7825.01.21
국외 외주용역 영세율세금계산서 발행 여부국내기업의 외주를 받아 국외에서 용역을 수행하였습니다.이 때 외주를 받은 국내기업에게 영세율 세금계산서를 발행해야하는지, 아니면 일반세금계산서를 발행해야하는지 궁금합니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
루루알루알25.01.21
세포시술 매입세액공제 불가능 ???세포시술 관련 컨설팅업입니다.이 컨설팅을 위해서는 이 세포시술을 받아야하는데 이 시술 받은거를 매입세액공제 받아도되나요 ??
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
기쁜들소10825.01.21
간이과세자 부동산 임대업을 3개 가지고 있을 때 4800만원 미만 부가세 면제 요건이 궁금합니다.간이과세자로 부동산 임대업 사업자를 3개 가지고 있습니다.매출 4800만원 미만은 부가세가 면제되는 것으로 알고 있는데,매출이 각각 1600만원, 2400만원, 1800만원 정도로 총 합계가 5800만원 정도이면 부가세 면제를 못 받나요? 아니면 사업장 별로 4800만원 미만이면 면제를 받을 수 있는 걸까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
의로운천인조22325.01.21
개인사업자이며 차량을 운용리스로 이용하다가 리스 만기 후 판매하였습니다.개인사업자이며 차량을 운용리스로 이용하다가 리스 만기 후 판매하였습니다.차량을 취득하지 않고 중고차회사에 판매하고 매출세금계산서를 발행했습니다.차량을 취득하지 않아서 고정자산으로 반영하지 않았는데...판매한 전표 처리할 때 어떤 계정과목으로 매출 반영하면될까요??그리고 부가세 신고 과세 표준에 수입금액 제외로 넣어야 하나요..??종합소득세 신고서 수입금액에 반영하여 신고하면 주업종코드에 합산하여 신고하면되는거죠?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
모레도자연친화적인야크25.01.21
종이매입세금계산서 지연수취 관련질문사장님이 종이매입계산서 임대료 6월분을 이제 가져다 주셨어요... 12월 임대료도 다음에 가져다 주신다고 하는데그럼 6월분 넣어서 1월꺼 경정청구하고 과납부세액분을 이번 확정에 미환급세액에다가 넣어도 되는지요... 종이라 가산세는 없는거 맞나요,,,?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
완벽히스마트한당나귀25.01.21
부가세 고정자산(건설중인자산) 관련 질문안녕하세요24년 4분기에 건설중인자산으로 전표처리하고 세금계산서를 수령한게 하나 있습니다.그런데 미지급금으로 잡고 아직 대금은 안 나간 상태입니다.부가세 신고할때 고정자산매입공제받으려는데 세금계산서, 이체확인증을 첨부해야된다는데 돈이 안나가서 세금계산서만 보유하고 있습니다.이런 경우 일단 세금계산서만 첨부해서 공제받아도 문제없나요? 아니면 대금이 아직 안나갔으면 공제받으면 안되는건가요?
1명의 전문가가 답변했어요