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재빠른들소824.10.24
내일 부가세 납부일인데요.. ( 부가세를 잘못 납부했습니다 )안녕하세요, 내일이 부가세 납부일인데요. 오늘 납부했습니다. 그런데 추가해야 할 매입세금계산서가 누락이 되어서 과송금이 되었습니다.이런 경우 어떻게 해야 하나요 ? 자동으로 환급 되나요 ? 걱정입니다.
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강력한꽃무지9324.10.24
더존으로 부가세 신고중인데 지연발급에 대해서 궁금합니다담당자가 세금계산서 지연발급을 해서 이번 신고 때 지연발급 신고를 해야하는데요더존 부가세 신고서에서 가산세 항목에서 공급가액 입력후 1% 가산세 적용 된 금액을 입력했습니다그리고 신고서 마감후 홈택스에 신고했는데 이 뒤로 추가할 서류가 따로 없나요??가산세 금액만 적용해서 신고하면 끝인건가요??
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영원히여유있는문어24.10.24
일반전표에 전표처리 한다는 것은 경비처리 하는 것과 같은 의미일까요?안녕하세요. 일반전표에 부가세 공제 못받는 내역이 가는데, 이 말은 부가세 공제는 못 받지만 경비로 처리한다는 의미로 보면 되나요? 한 달마다 카드 내역 정리하고 있는데달마다 불공제 일반전표에 전송해도 괜찮아요? 전임자 분은 불공제 다 전표처리 안하셨더라구요. 감사합니다.
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고상한바다꿩10224.10.24
내일까지 부가세2기 예정신고및납부해야하는건가요?안녕하세요제가 프리랜서로 일하면서쇼핑몰도 같이 운영하고있어서 사업자등록증이 있는데요부가세2기 예정신고및납부 일인데요지금안하고 확정신고할때 해도 되는지궁금하여 글올려봅니다 지금꼭안해도되는건가요?!
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영원한두견이15424.10.24
부가세 신고서에서 궁금한 부분이 있어요안녕하세요 부가세 신고 기간으로 신고서를 전달받아 확인 중인데 신용카드 매출전표등 수령에서 궁금한 부분이 있어 해당 내용을 전달받았습니다.현금영수증이 -3,000,000원으로 표시되어 있는데 이 부분은 환급이 되어 돌려받았다는 걸까요?아니면 어떤 이유로 -3,000,000원이 표시되어 있었는지 궁금해요..
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매우인기많은우동24.10.24
부가세대급금 전표처리 질문드립니다안녕하세요. 24년도 1기 매입세금계산서 누락분을 이번에 수정신고했었습니다. 회사 erp상 부가세 대급금은 2기 예정기간에 전표처리해도 문제는 없을까요? 해당 회계기간에만 반영해도 괜찮겠지요?
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영악한물총새4524.10.24
부가가치세 공통매입세액 기준에 대한 질문입니다.부가가치세 공통매입세액의 경우 과면세 겸업사업자로 전기료, 기장료 등은 공통매입세액에 하는데누가 봐도 과세에만 해당하는 품목이 있을까요?있다면 이 부분은 안분계산 적용 제외하고 매입세액으로 봐도 되는 것인지요?아니면 과면세 겸업사업자라면 매입의 모든 것을 공통매입세액으로 보고 안분계산하는 것이 맞는건가요?
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제법굳센왈라비24.10.23
교회 수익사업 종료로 부가세 관련 질문교회 수익사업 종료해서 세무서가서 사업자등록증을 정정신고해 고유번호증으로 변경해 부가세 신고를 수익사업 종료일인 9월 30일 자 폐업 넣고 신고하니 1. 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. 라고 폐업일자에 안 넣고 확정신고하면 오류가 없더라고요 사업자등록증을 정정신고해 고유번호증으로 변경한거니 폐업이 아닌 그냥 신고해야되는건가요?
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gkdlfn3324.10.23
감정평가 수수료로 매입세금계산서 받은금액도 조기환급신청가능한ㄱ요?감정평가 수수료로 감정평가업체에서 매입세금계산서 받은금액도 조기환급신청가능한ㄱ요?매출없고 이금액만있는데 예정신고때 영세율등 조기환급으로 조기환급 신청가능한지해서요.. 수수료인데 신청이 가능한가요?
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현재도유익한김말이24.10.23
경품의 손금불산입 여부 및 간주공급의미안녕하세요!경품 매입 시, 매입세액불공처리했습니다.경품에 대한 제세공과금을 회사에서 부담하였을 경우, 제세공과금만 손금불산입 처리되나요? 아니면 경품의 매입대금(부가세 포함)까지 전부 다 손금불산입 처리되나요?그리고, 광고선전 목적으로 불특정 다수인에게 경품을 지급하였을 경우, 간주공급으로 보지 않는다는 문구의 의미가, 무작위로 경품을 지급하였을 경우를 말하는 걸까요? 경품당첨자에게 경품수령확인서를 받은 경우에는 특정 다수인에게 지급한 걸로 보는 게 맞는걸까요?경품 매입 시, 매입세액공제를 받으면, 건별매출로 신고하면 된다고 알고 있는 데, 회사가 제세공과금을 부담하게 되면 매입세액공제를 받으면 안되는건가요? 공제처리하면 나중에 부가세 수정신고할 수도 있다고 하는 데.. 보통 어떤 사유때문에 수정신고를 하게 되나요?
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