세금·세무
부가세대급금 전표처리 질문드립니다
안녕하세요.
24년도 1기 매입세금계산서 누락분을 이번에 수정신고했었습니다.
회사 erp상 부가세 대급금은 2기 예정기간에 전표처리해도 문제는 없을까요? 해당 회계기간에만 반영해도 괜찮겠지요?
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2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김지현 세무사입니다.
1기와 2기 부가세 대급금이 중복이 안되면 문제가 없을 것 같습니다.
도움이 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
수정신고를 정상적으로 하셨다면 기재하신 것처럼 단순 전표처리는 2기 예정에 하셔도 문제는 없을 것으로 보여집니다.
도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.