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- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이수기세금계산서 관련 질문있습니다!저희는 법인이고, 재화를 매입하는 과정에서 4/17일자로 종이세금계산서를 수취하였습니다. 4월에 일어난 거래에 대해 4/17일자로 종이세금계산서를 수취하였으므로 아무런 문제가 없었는데, 해당 고객이 이 건에 대해 작성일자 4/17로 전자세금계산서를 7월에 발급하였습니다. 알아보니 전자세금계산서 발급의무 사업자여서 다시 전자세금계산서로 발급을 했다고 하는데, 이러한 경우 저희 법인이 해당 건에 대해 매입세액불공제나 가산세 이슈가 있을까요? 관련 세법을 찾아보니 4월에 일어난 거래에 대해 4/17일 적격한 종이세금계산서를 수취하였기에 수취자는 매입세액불공제나 가산세에 대한 위험이 없다고 확인하긴 했는데 정확하게 판단하기 어려워 질문드립니다.요약1. 4/17일 종이세금계산서를 4월에 수취함2. 종이세금계산서를 발급한 고객이 전자세금계산서 발급 의무자여서 7월에 4/17일 전자세금계산서로 발행3. 종이세금계산서를 수취한 저희 법인의 경우 가산세나 매입세액불공제 이슈가 있는지 궁금합니다.혹시나 지연수취 가산세가 부과될 수도 있을려나요? 답변 부탁드립니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무다정한오소리9폐업부가세 관련해서 문의드립니다.7월에 일반과세자로 변경될 예정인데, 7월 18일쯤에 양도양수 할 예정입니다 이렇게 되면 부가세 신고는 어떻게 해야하나요? 아래와 같이하면 되는 건가요 ? 부가세 1기 확정신고 : 1~6월 간이과세자로 7/25일까지 부가세신고 폐업부가세 : 7월1일 ~ 18일 8/25일까지 부가세 신고2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘들어도버티고살아가야지전자세금계산서용보안카드) 전자세금계산서 발급(부가세)세무서에서 전자세금계산서용 보안카드를 발급받으셨는데 이 카드는 하나의 사업장에서만 사용이 가능한걸까요? 현재 무슨상황이냐면 a라는 법인을 폐업했는데 폐업전에 b라는법인으로 전자세금계산서를 발급해야했습니다. 두 사업장 모두 한 대표님이 운영하시는 곳이구요..b법인은 신규라서 세무서에서 보안카드를 받았는데 a라는곳은 이미 폐업해서 보안카드발급이 어렵다고 하셨는데 b라는 사업장으로부터 받은 보안카드로 a라는사업장 로그인 후 전자세금계산서 발급시 확인해서 발급하면 안되는걸까요,,??어차피 사업장은 a라는 사업장으로 홈택스가 로그인이 되어있으니까요1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어린물범144임대업 세금계산서 발급 가능 간이과세자안녕하세요,임대업 영위하는 간이과세자(세금계산서 발급 가능) 입니다.임대업은 매 달 임대료 세금계산서를 발행해야 하는데,세금계산서 발급한 간이과세자의 경우 1-6 부가세 신고를 7/25까지 마무리 하여야 한다고 알고 있습니다.임대료 세금계산서 발행하고 이번에 부가세 신고 들어가면 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무빠른갈기쥐194세금계산서 수취관련 문의드립니다~저희가 공급받는자로 면세사업자로 부터 도급용역을 제공 받을경우에도급용역 경우 과세매출로 세금계산서를 수취해야하는걸로 알고있는데면세사업자측에서는 세금계산서는 발행이 불가능하니 일반과세자로 전환 후 세금계산서 발급을 받는게 맞을까요?추가로 그냥 전자계산서로 발행한 경우 가산세는 어떤 항목으로 발생 될 수있는지 문의드립니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이종이세금계산서 수취 관련하여 질문있습니다.저희는 법인이고, 재화를 매입하는 과정에서 4/17일자로 종이세금계산서를 수취하였습니다. 4월에 일어난 거래에 대해 4/17일자로 종이세금계산서를 수취하였으므로 아무런 문제가 없었는데, 해당 고객이 이 건에 대해 작성일자 4/17로 전자세금계산서를 7월에 발급하였습니다. 알아보니 전자세금계산서 발급의무 사업자여서 다시 전자세금계산서로 발급을 했다고 하는데, 이러한 경우 저희 법인이 해당 건에 대해 매입세액불공제나 가산세 이슈가 있을까요? 관련 세법을 찾아보니 4월에 일어난 거래에 대해 4/17일 적격한 종이세금계산서를 수취하였기에 수취자는 매입세액불공제나 가산세에 대한 위험이 없다고 확인하긴 했는데 정확하게 판단하기 어려워 질문드립니다.요약1. 4/17일 종이세금계산서를 4월에 수취함2. 종이세금계산서를 발급한 고객이 전자세금계산서 발급 의무자여서 7월에 4/17일 전자세금계산서로 발행3. 종이세금계산서를 수취한 저희 법인의 경우 가산세나 매입세액불공제 이슈가 있는지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무갑자기훈훈한라일락면세업자인데 부가세 신고 해야할까요?안녕하세요.면세업자입니다.1년에 1-2번 행사가 있어 행사를 위해 카드리더기를 구매, 사용하고 있었는데요.올해도 행사를 마치고.. 뒤늦게 확인해보니그동안 부가세가 설정되어 있었더고요. ㅠㅠ우선 카드리더기를 설정해준 회사에 다시 한 번 면세업자라고 말을 하고 부가세 0원으로 설정해달라 말해놓은 상태인데요.작년과 올해 카드리더기를 통해 결제한 내역에는 이미 부가세가 잡혀있어서요.부가세 신고를 해야하는지부가세 신고를 하려고 했더니 일반과세자가 아니라서 안된다고 하는데.. 신고를 해야한다면 어떤 방법으로 해야하는지 궁금합니다..고견 부탁드립니다.감사합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘들어도버티고살아가야지부가가치세 카드사용내역 엑셀,가족카드 등 문의안녕하세요개인사업자입니다, 사업용카드가 있는데 갠적인이유로 배우자분 카드, 가족카드로 결합?되어있는 카드를 사업에 관련해서 사용하셨다고 합니다.앞써 배우자 카드로 부가세 매입세액공제 되냐는 질문에 세무사님들께서 사업과관련하다면 된다고 하셔서 사용내역을 받았습니다만 가족카드도 상관없을까요? 업종이 운수업이라 사용한 내역을 보면 정말 다 차량정비, 차량유류대로만 사용하셨습니다.두번째 질문은 엑셀로 받았는데 상대방측 사업자번호가 없습니다..상대방사업자번호가 나오게 받아야할까요?카드번호도 * 표시 없이 16번호 받고, 회계프로그램에 카드로 등록해놔야할까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무영악한물총새45이번 7월에 간이과세로 유형이 변경됐는데 상반기 부가세 신고를 하나요?이번 7월에 간이과세로 유형이 변경됐는데 상반기 부가세 신고를 하나요? 아님 내년 초에 간이과세로 부가세 신고 하면 되는건가요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무너그러운해파리265이번 분기 부가가치세 관련 질문입니다.안녕하세요. 저희 회사는 세무사에게 자료를 보내는 걸로 진행하고 있습니다. 더존에 친 사업자와 엑셀을 따온 현금, 카드 영수증 자료랑 다르면 어느 쪽에 맞춰야 하는지.더존에 있는 금액이랑 총액은 같은데 공급가액이랑 세액이 1원씩 다릅니다. 그러면 어느 쪽에 맞춰야 하는지.1명의 전문가가 답변했어요