세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
보랏빛칼새7525.07.18
기재착오정정 가산세 문의합니다. 이럴경우에?1년이내 기재착오정정은 가상세가 없다고세무법 상담원이 말씀해주셨는데제가 작성일자 6월5일 세금계산서를 7.3 일에발급한 것을 7.16일에 기재착오정정으로 금액을 수정하였습니다.이럴경우에 어떻에 되는건가요?기재착오정정은 세무상담사는 1년까진 안붙는다라고 했는데 쌤 세무어플에는 저렇게 신고하면 붙는다고 나오는데… 근데 홈택스 신고에는아예 12일 이후에 발급분은 포함안된 상태로나와서 가산세 없이 신고되던데뭐가 맞는거죠?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갑자기고마운붕어빵25.07.18
애드센스 부가세 신고 할 때 어떤 금액으로 신고 해야 하나요?부가세 신고를 하려고 합니다신고할 수 있는 금액이 여러가진데1. 실제 은행 계좌로 입금된 달러2. 인보이스에 있는 애드센스 자동결제 : 은행계좌로 송금 -US$XXXX 3. 미국 내국세법 제3장에 따른 원천징수 전 금액 어떤 걸로 하는 게 맞을까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
제일기분좋은강아지25.07.18
부가세신고하려는데 막히네요 도와주세요안녕하세여. 목욕탕 운영을 합니다. 그런데 간이였다가 3.1일자로 일반과세자가 되었습니다. 그러면 이번 부가세 신고때일반과세자로 신고하면되나요? 아니면 간이로 해야하나요?? 모르겠어요
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
은혜로운바위새18125.07.18
공사 세금계산서는 3월로 발행되었는데 문제가 없나요개인사업자를 내고 사무실 인테리어를 하였습니다사업자등록은 2025년 1월 17일에 하고 개업은 2월 5일에 하였습니다계약금을 2024년 12월에 주고 공사를 시작하였고 대금은 한번에 지급하지 못하고 1,2,3,5월에 나눠서 지급하였습니다공사 세금계산서는 3월로 발행되었는데 문제가 없나요
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
매우인기많은우동25.07.18
대손세액공제 신고서 작성방법 문의드립니다.2020년 1기 확정 부가가치세 대손세액공제 경정청구를 하려고 합니다.사유는 중소기업의 회수기일이 2년이 지난 외상매출금인데요,2018년 1월1일에 세금계산서를 발급하고 2020년 1월2일을 회수기일이 2년이 지난날로 판단했습니다. 이때 당초공급일은 2018년 1월1일로 하고,대손기준일과 대손확정일은 각각 언제인가요?그리고 대손기준일과 대손확정일의 정확한 뜻을 알고싶습니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
빈티지한비단벌레26125.07.18
과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전세금계산서랑 지연수취랑 다른건가요?부가가치세 신고 중인데홈택스에서 가산세 내역 중에 지연수취 가산세가 있을 걸 확인했습니다.그런데 부가가치세 신고용 합계표를 출력했는데과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전자세금계산서 합계에는 아무 내용이 없습니다.두개가 다른건가요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
밝은오릭스16925.07.18
막걸리제조업을 하고있습니다. 부가서 신고 시 의제매입세액공제 질문입니다.막걸리 제조업입니다.막걸리를 만들 때 사용하는 밀등은 의제매입세액공제가 가능한가요?공제가 가능하다면 그 비율은 얼마인가요?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
처음부터편견없는회색곰25.07.18
신용카드 결제건 일부분 현금 환불 받은 경우 회계 분개안녕하세요.물품 구입 금액을 법인 신용카드로 결제했습니다.며칠 후 일부 금액만 계좌로 현금 환불 받은 경우에분개 시 대변에 어떤 계정을 넣어서 분개를 해야 하는지 문의드립니다.그리고 부가세 신고시 신용카드 결제 금액 그대로 신고를 해야하는건지도답변해주시면 감사하겠습니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
대체로명쾌한땅콩버터25.07.18
구매확인서에 의한 영세율세금계산서 적용 환율 관련구매확인서 상 구매일: 6/30실제 구매일: 6/30구매확인서 발행일: 7/3세금계산서 발급일자: 7/3세금계산서 작성일자: 6/30문제점: 홈택스에 신고된 구매확인서 금액은 구매확인서 발행일자 환율 7/3 적용되어 환산된 금액 당사 영세율 세금계산서 발행한 금액은 실제 공급일인 6/30자 환율 적용하여 환산한 금액Q. 부가세 신고 시 위 두 금액 차이로 문제가 발생되었는데, 실제 공급일 환율로 적용되는게 맞지 않나요? 굳이 세금계산서 금액을 수정해야하나요?부가세법에서 "제31조제2항에 따른 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 수출용 원자재 등을 공급하는 사업자는공급받는 사업자가 재화를 인수하는 때에 해당 일자의 외국환거래법에 따른 기준환율 또는 재정환율에 의하여공급가액으로 하여 세금계산서를 발급한다" 라고 나와있는데.. 명쾌한 답변 부탁드립니다..!
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
궁금한게 많아요25.07.18
부가세 공제액 문의드립니다. (사업장에서 쓰는 가전제품)1. 가구 판매점인데 사업장에서 쓰려고 냉장고, 제습기를 구매했습니다. 부가세 공제가 될까요?2. 실제 판매자는 A인데 인터넷에서 사서 네이버를 통해서 구매를 했습니다. 만약 공제가 된다면 사업자 번호를 A를 적어야 하나요? 판매대행 사업자 번호를 적어야 하나요?
2명의 전문가가 답변했어요