부가세 전표입력 관련 문의드립니다.

Question

수임처가 이전에 6월말일까지는 가결산되어있는 상태이고 (6월 말일자로 부가세 상계 되어있음)

지금 3분기결산을 해야해서, 부가세 전표입력을 해야하는데 아무것도 모르겠어서요 ㅜ

이번에 여기 예정고지가 떳는데, 어떻게 전표입력을 해야하나요...?

Answer 1

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

예정고지대로 납부를 하라고 안내해주시면 되며 예정고지로 납부한 부가가치세는 매출세액과 상계해주시면 됩니다.