세금·세무
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- 부가가치세세금·세무힘찬에뮤32에이블리 쇼핑몰 신고시 현금영수증 등록 어떻게 하나요?안녕하세요~ 에이블리 매출 조회 했을때 카드, 현금영수증, 기타로 구분되어 반영하려는데 국세청에 신용카드 판매 대행 매출 금액과 에이블리 합계 금액이 얼추 비슷합니다만 현금영수증은 카드매출이 아닌 별도 현금영수증 탭에 반영되는걸로 알고 있습니다.별도로 반영하면 에이블래 매출과 홈택스 카드매출 금액이 5천만원 이상이나 차이가 나는데 이게 현금영수증 중복이 맞을까요?어디서도 확답을 안주고 같은말만 반복하니 답답하네요ㅠ1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신랄한코뿔소57부가세 신고 관련해서 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.홈택스 매입세금계산서 합계표에 나와있는 '과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전자세금계산서 합계' 에 금액이 반영되어있다면반드시 매입세금계산서 지연수취 가산세가 붙게 되나요?제가 세무대리인인데 7월달에 매입전자세금계산서를 잘못 받아서 기재사항 착오정정으로 매출처에 수정세금계산서 발급 요청드리라고 말씀드렸는데 수정세금계산서 발급받은 것을 확인했는데 제가 알기로 공급받은자 착오정정은 가산세가 붙지 않는 것으로 알고있는데 과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전자세금계산서 합계'에 나와있는 금액이 공급받은자 착오정정인지 단순 매입전자세금계산서 지연발급인지 어떻게 알 수 있나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무청초한재규어38부가세 수정신고시 발생하는 가산세는 무엇인가요?안녕하세요.거래처에서 1기예정 세금계산서를 기재사항착오정정으로 수정발행하여부가세 수정신고하려고 합니다.○ A거래처 1기예정에 발행한 1,000,000원 세금계산서를 기재사항착오정정으로 1,200,000원 수정 발행 함.○ 당사에서 1기예정 부가세 수정신고시 발생하는 가산세가 있는지?○ 있다면 어떤 항목의 가산세가 있는지? (예를들면 매입처별세금계산서 합계표불성실 가산세가 있는지)문의 드립니다.3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무나른한허스키242일반 매출세금계산서 수정발급(내국신용장사후개설)안녕하세요 구매확인서 확인일자 2024.09.24재화 인도일 2024.08.27당초 재화가 인도 되었을 때 매출세금계산서_일반 미발행해서 작성일자 8/27로 금일 매출세금계산서_일반 을 발행했습니다.영세율로 발행했어야됐는데 착오로 일반세금계산서를 발행해서영세율로 수정발행하려고 합니다.그런데 수정세금계산서 '내국신용장사후개설' 로 사유를 선택하여 발행하려고 보니 해당 수정세금계산서 발급기일이 내국신용장 개설 다음달 10일 이내라고 하네요그럼 수정발행을 하여도 가산세대상일까요?그럼1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무럭셔리한물소230비용계정에 -분개처리해도 괜찮나요?직수출 보내고 대금 949,600원 받았고, 상품매출이 942,600원인 상황입니다.7000원 차액에 대하여 운반비로 처리하고자 하는데 대 상품매출 942,600차 외상매출 949,600차 운반비 -7,000이렇게 전표처리해도 괜찮나요 ?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무아프리카복분자사업자가 아닌 일반인 부가세 신고방법저는 개인사업자고 저희 어머니는 일반 주부입니다!사업장 테블릿 포스기 결제할때 제가 안돼서 어머니 카드로 1600만원 상당을 결제하였는데 이 부가세 신고해서 부가세 환급을 받아야합니다.일반인도 부가세 신고를 세무사 없이 가능한가요?저희 집은 따로 월말정산을 하지 않아서 어렵네요ㅠ보통 부가세 환급을 받게되면 금액의 10%를 받는게 맞는가요?4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신랄한박새191직불동의서 작성시 분개 어떻게 하나요?저희 사업장의 매출처에서 돈 받을 게 있는데 매출처에서 직불동의서 쓰고 저희 사업장의 매입처에 돈을 주겠다고 합니다.이런 경우는 어떻게 단계가 이루어져야 하나요?저희가 매출처에 세금계산서 발행하는게 맞나요? 매입처도 \저희리에게 세금계산서를 발행하는게 맞나요?세금계산서 발행 후 분개는 어떻게 해야하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무인자한숲새191부동산 임대업 부가세 신고 관련하여 질문이 있습니다.안녕하세요중간에 임차인이 변경되었고, 이전 임차인에 대한 정확한 계약 정보가 없는 상태인데부동산공급가액명세서를 작성할 때 공백이 있어도 되는걸까요??예) 이전 임차인 1.1 ~ 1.31 / 변경 임차인 2.25 ~ (2.1 부터 2.24일까지의 임대 기간 공백)과세 기간중 임차인이 변경되서 신고된 부가세를 수정 신고해야 하는데 궁금합니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무잘웃는할미새261신주인수권행사 관련 등기 비용도 매입세액 공제가 되나요?신주인수권 행사 등기를 하려고 법무사무소에 의뢰를 해서법률비용 제외하고 수임료가 10만원 정도가 나와서 세금계산서를 발행했는데요신주인수권행사를 위해 법무사무소에서 수임료가 발생한 경우 매입세액 공제가 가능할까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신랄한코뿔소57법인 부가세 신고 관련해서 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.문화콘텐츠 개발 및 공급업을 영위하는 A법인의 부가세 예정신고 검토중에 있는데매입세금계산서 내역 중에 바이올린 악기를 구입한 내역이 있습니다.해당 내역에 대해서 확인해본결과 해외 인턴으로 파견된 학생분이 해외에서 수업시 필요한 악기이며 실질적으로 해당 악기는 A법인에 귀속되는 것이 아니라 A법인 거래처에 귀속되는 것이라면 A법인의 비품으로 인식할 수 없고 접대비 처리해야하는 것인가요1명의 전문가가 답변했어요