세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무현재도야망이넘치는포도잼매출전자세금계산서 기한 후 수정발급 시 가산세 여부매출전자세금계산서를 발행한 후 10일이 지난 뒤 취소할 일이 있어 - 수정 세금계산서를 발행했습니다 이럴 때도 가산세가 붙나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무아마도발랄한고구마라떼중국에서 usb 케이스 100개 정도 구입하려고 하는데요중국에서 usb 케이스 100개 정도 구입하려고 하는데요,관세나 부가세를 내야 되나요? 부가세를 내게 되면 운송비를 포함한 금액의 10% 부가세를 내야 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무쾌활한강아지153반찬집) 김치류, 젓갈류 면세매출인지 궁금합니다.플라스틱 용기에 넣어 진열해 놓고 있는데25년도까지는 면세라고 했던 것 같은데어떤 게시글보면 26년도부터는 과세라고 해서요김치나 젓갈류도 이제는 다 과세로 세금 내야할까요 ?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무은근히까다로운눈토끼25년 2기 확정부가세 분납신청 마감기한!!이번 부가세 신고 및 납부가 26년 1월 26일인데 납부 분납및연장 신청은 3일전까지로 알고있습니다.그럼 이번 신고에 대한 분납및연장 마지막으로 신청이 가능한 날짜는 언제인가요?ㅜㅜ2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무강직한멧토끼206공급받은 세금계산서에 대해 지급거절 의사가 있으면 어떡하나요?25년도 10월에 수령한 세금계산서가 있는데 해당 업체와의 거래 중, 업체의 협조 내용 및 결과물 산출 등이 저희가 원한 결과와 맞지 않아 10월에 발행한 세금계산서 금액에 대한 지급을 하지 않고 보류중에 있습니다.다만 차주 월요일까지 부가세 신고를 진행하여야 하여, 세금계산서 매입 금액을 맞춰야 하여 '공제받지 못할 매입세액'에 기입할 예정인데, 공급업체에서는 저희가 지급거절 의사가 있는 사실을 인지하지 못하는 상황이기에 아마도 매출세액에 포함하여 신고할 것이라 생각이 됩니다.이에 다음과 같은 질문을 드립니다.1. 앞선 상황의 경우에 생길 수 있는 이슈는 어떤 것이 있을까요?2. 지급거절을 진행하기 위한 필요 서류 등이 있을까요?3. 제가 가정한 상황이 일어난다면 가산세 등의 이슈가 있을까요?답변을 부탁드립니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무냉철한발구지238폐업시 잔존재화 관련 질문입니다!!안녕하세요 세무대리인입니다! 24년 말에 개업한 음식점 사업장인데 25년 말에 폐업하게 되었습니다!24년 당시 부가가치세 신고하면서 "상품" 구매한 걸 "비품"으로 잡아서 신고가 되어 있었고,[건물등감가상각자산취득명세서]는 제출이 되어 있지 않습니다24년 소득세 신고 때에 감가상각비로 반영이 된 상태입니다사업을 양도양수 하신다 하는데...원래 고정자산 매입 후 2년 이전에 폐업하면 잔존재화에 대한 부가세를 납부해야 하는 걸로 알고 있습니다...!소득세 부분에서는 비용이 덜 반영된 건데,부가세 부분에서는 잔존재화에 대해 부가세를 납부해야 할까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무배움엔끝이없다거래처에 필요한 물품을 당사에서 먼저 비용 부담하고 해당 금액을 포함한 매출 세금계산서를 발행했을 때안녕하세요.제목처럼 A 거래처에 필요한 물품을 당사에서 먼저 매입하여 비용을 부담했습니다.이에 대해 A 거래처에 원래 발생할 매출 금액 + 당사가 부담한 A거래처 비용을 합산하여 매출세금계산서를 발행했습니다.이럴땐 전표 처리를 어떻게 하는 게 맞을까요?현재에는 아래처럼 해두었습니다.1. A 거래처 필요물품 당사 부담 시차변) 선급금 1,000 / 대변) 보통예금 1,0002. A 거래처 매출 세금계산서 발행 시차변) 외상매출금 11,000 / 대변) 부가세예수금 1,000 상품매출 9,000 선급금 1,0001명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무기억기억업종관련해서 가장 합리적인 업종이 어떻게 될까요 ?안녕하세요1. 저희는 영화사에 프로그램을 제공하여, 기장수수료처럼 프로그램 수수료를 받는 수익이 있습니다.2. 프로그램을 지원하면서 발생되는 매출은 저의 당회사에서 잡히며, 수수료는 당회사가 받구 수수료에대한 매출 세금계산서만 발행해주고 나머지는 A 업체에게 전부 이체합니다.당회사는 매출액은 신고하지않고 발생되는 프로그램 수수료와 , 프로그램사용수수료만 받고있습니다.업종이 무엇이 적합할까요 ?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무겁나자극적인산호간이과세자도 신용카드 매입세액공제를 받을 수 있나요?세금계산서 발급 불가능한 간이과세자 입니다.간이과세자도 신용카드,현금영수증 매입이 있을 경우에매입세액공제를 반영 할 수 있나요?(공급대가의 0.5% 만 공제 받을 수 있는건 알고있습니다.)3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무잘웃는할미새261동일 과세기간에 세금계산서 발급하면 공급시기가 늦어져도 되나요?안녕하세요선발행 세금계산서 특례에 대해 궁금한게 있습니다.공급시기가 도래하기 전에 세금계산서을 선발행 한 경우 원래는 7일 이내에 대금이 이체되어야 한다고 알고 있는데요.특례 중에 과세기간 내에 공급시기가 도래하면 인정해준다는 조항이 있는 것 같습니다그럼 1월 20일에 계약과 동시에 선발행 세금계산서 발행하고 물건은 5월에 받아도 문제 없나요?1명의 전문가가 답변했어요