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아주즐거운마녀25.01.31
부가세 매입세액공제 현금영수증 관련 궁금해요여러 업체를 통해 지출했는데, 기존에는 사업자번호를 입력할 수 있는 칸이 있었는데 홈택스가 바뀐 이후 거래건수와 공급가액, 세액칸만 있는데 어떻게 해야 할까요?업체 구분할 것 없이 모든 금액을 다 더해서 공급가액에 입력하면 될까요? 사업자번호 입력하는 칸이 없어서요ㅠ
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아주즐거운마녀25.01.31
부가세 신고 도와주세요 (페이머니 결제)부가세 신고 중입니다. 카카오페이머니로 사업 관련 지출한 것들이 있는데 페이머니는 현금영수증으로 매입세액공제를 받을 수 있다고 들었습니다.궁금한 건 페이머니 충전 경로를 제 개인 체크카드로 설정해 뒀는데 따로 뭐 신청하지 않았어도 부가세 신고를 할 때 수기로 입력해도 되나요?진행 방법도 알려주시면 감사드려요
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박하스25.01.31
부가가치세 이런 경우에는 직수출 /재화 또는 용역 어디에 속하는 걸까요?외국고객이 원하는 CD앨범을 400개 (약 800만원) 가량의 대신 구입합니다.400개의 앨범에는 40종류의 포토카드가 랜덤으로 하나 들어있습니다.이것을 제가 모두 뜯어서 한 종류의 포토카드만 찾습니다.(7개 나옴)이것만 EMS로 해외 수출을 요청합니다. 다른 제품은 필요없으니 버려달라고 합니다.외국고객의 결제대금은 900만원입니다.EMS에 적은 제품금액은 35만원입니다(포토카드 금액으로만 작성했습니다.)이 경우 용역 100만원/직수출 800만원일까요?아니면 용역에 865만원/직수출 35만원으로 작성해야 할까요?(외국고객이 이렇게 구매하는 이유는 앨범을 많이 사야 팬싸인회에 당첨 확률이 올라가기 때문입니다.팬싸인회에 대한 다른 용역이나 실물은 제가 관여하지 않습니다.외국고객 입장에선 모든 앨범을 배송 받으면 해외배송비와 관세가 많이 나오니까 좋아하는 포토카드만 배송 받는 경우 입니다.)
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인자한숲새19125.01.31
수출 업종 부가세 예정신고 누락분에 대해 궁금한게 있습니다.안녕하세요수출 업종 입니다.2기 예정 신고때 포함 못한 수출 내역이 있어서 이번 확정 신고 때 예정신고누락분에 포함하려는데수출실적명세서, 영세율매출명세서에 예정분까지 포함해서 같이 신고해야하나요??
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귀중한개구리5525.01.31
인적용역의 수출 매출시기를 어떻게 해야 할까요?인적용역을 해외에 제공 하고 인보이스를 받았습니다.인보이스에 2024년 10월 외화 얼마 이런식으로 나와있고 발행일 2024년 11월 10일 지급실행 30일 이내 라고 작성이 되어있습니다. 이때에 매출을 인식하는 시기를 10월 말일로 보아야 할까요 아니면 11월10일로 보아야 하는걸까요. 부가가치세 신고시 인식일이 궁금합니다.
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영악한물총새4525.01.31
부가가치세 간이과세자 4800만원 미만 사업자인데 부가세액이 있는데 납부안해도 되는거죠?부가가치세 간이과세자로 매출이 4800만원 미만 사업자인데부가세액이 28,664원이 나와서 따로 납부는 안해도 되는거죠?
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갈수록탐구하는김말이25.01.31
사업용신용카드 결제시 의제매입세입공제제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.생두를 사업용 신용카드로 구입했어도 그 건에 대해서는 불공제 처리로 하고 의제매입세입공제로 넣어야 하는 건가요?
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갈수록탐구하는김말이25.01.31
의제매입세액공제신고서 매출분 신용카드 도와주세요..제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.카드 매입이라 계산서 미 수취와는 상관없다고 하셨는데그럼 매입분 계산서말고 매입분 신용카드에 위 사진 금액을 적는 게 맞는 건가요?건수가 많은데 건별로는 기입을 못하는 것 같고 회사 상관없이 전부 다 합쳐서 적는 게 맞나요? ㅠㅠㅠ
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갈수록탐구하는김말이25.01.31
의제매입세액공제신고서 알려주세요제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.신용카드 매출전표이고, 계산서는 받지 않았습니다. 계산서를 안 받아도 부가세가 없어서 제가 알아서 의제매입세액공제에 기입해야 하나요?
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촉망받는비둘기225.01.31
비영리법인의 경우 자문 제공의 계약기간이 짧으면 부가세를 포함해서 받더라도 부가세 신고 안해도 되나요?비영리법인이며, 부가세 신고시에 합계표만 제출했었습니다. 자문을 한 경우 계약기간이 짧으면 부가세 포함하여 금액을 받았더라도 부가세 신고 안해도 되나요? 1달 또는 1년 등 계약기간에 따라서도 부가세 신고 대상이 나뉘어지는지 궁금합니다.
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