세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
귀중한개구리5525.01.31
인적용역의 수출 매출시기를 어떻게 해야 할까요?인적용역을 해외에 제공 하고 인보이스를 받았습니다.인보이스에 2024년 10월 외화 얼마 이런식으로 나와있고 발행일 2024년 11월 10일 지급실행 30일 이내 라고 작성이 되어있습니다. 이때에 매출을 인식하는 시기를 10월 말일로 보아야 할까요 아니면 11월10일로 보아야 하는걸까요. 부가가치세 신고시 인식일이 궁금합니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
영악한물총새4525.01.31
부가가치세 간이과세자 4800만원 미만 사업자인데 부가세액이 있는데 납부안해도 되는거죠?부가가치세 간이과세자로 매출이 4800만원 미만 사업자인데부가세액이 28,664원이 나와서 따로 납부는 안해도 되는거죠?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갈수록탐구하는김말이25.01.31
사업용신용카드 결제시 의제매입세입공제제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.생두를 사업용 신용카드로 구입했어도 그 건에 대해서는 불공제 처리로 하고 의제매입세입공제로 넣어야 하는 건가요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갈수록탐구하는김말이25.01.31
의제매입세액공제신고서 매출분 신용카드 도와주세요..제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.카드 매입이라 계산서 미 수취와는 상관없다고 하셨는데그럼 매입분 계산서말고 매입분 신용카드에 위 사진 금액을 적는 게 맞는 건가요?건수가 많은데 건별로는 기입을 못하는 것 같고 회사 상관없이 전부 다 합쳐서 적는 게 맞나요? ㅠㅠㅠ
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갈수록탐구하는김말이25.01.31
의제매입세액공제신고서 알려주세요제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.신용카드 매출전표이고, 계산서는 받지 않았습니다. 계산서를 안 받아도 부가세가 없어서 제가 알아서 의제매입세액공제에 기입해야 하나요?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
촉망받는비둘기225.01.31
비영리법인의 경우 자문 제공의 계약기간이 짧으면 부가세를 포함해서 받더라도 부가세 신고 안해도 되나요?비영리법인이며, 부가세 신고시에 합계표만 제출했었습니다. 자문을 한 경우 계약기간이 짧으면 부가세 포함하여 금액을 받았더라도 부가세 신고 안해도 되나요? 1달 또는 1년 등 계약기간에 따라서도 부가세 신고 대상이 나뉘어지는지 궁금합니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갈수록탐구하는김말이25.01.31
그 밖의 공제매입세액 관련해서 문의드립니다제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.사진 하단에 보면 신용카드 매출전표등을 발급받은 경우에는 매입세액 공제가 가능하고, 발급받은 경우 세금계산서 발급이 안 된다고 적혀 있습니다. 이 신용카드 매출전표는 그 밖의 공제매입세액의 신용카드매출전표 등 수령명세서에 적용이 되는 건가요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
갈수록탐구하는김말이25.01.31
그 밖의 신용카드 사용내역에 생두 매입 작성 가능한가요?제조업, 일반사업자입니다.생두 매입 후 로스팅 해서 납품을 하고 있습니다.생두는 면세 상품이라 부가세가 없어 세금계산서를 안 해주지만 계산서는 발급 가능하다고 알고 있습니다.적격증빙 서류 가지고 있으면 된다고 해서 그 밖의 신용카드에 작성하려고 하는데, 공급가액과 세액을 적어야 하더라구요.아시다시피 생두는 부가세가 없는데 그럼 어떻게 적어야 할까요?공급가액 계산할 때 1.1을 나누는 걸로 아는데 그렇게 적용해도 될까요?의제매입세액공제신고서 여기서 작성을 해야 하나요?의제매입세액공제신고서 들어가서 조회 해보니 이렇게 뜨는데 알려주세요..공제율은 또 어떻게 하는 건지 도통 어려워서 모르겠네요
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
가끔유일한돌하르방25.01.31
간이과세자 역발행세금계산거 부가세신고 어떻게하나요?ㅠㅠ안녕하세요!제가 간이사업자를 운영중인데, 이번이 부가세 신고를 롬택스에서 하다보니 세금계산서 발급대상이 아니라고 뜨면서 신고가 안되더라구요ㅠㅠ그래거 확인해보니 7-8월쯤에 역발행 세금계산서를 받은적이 있었는데 그게 매출로 잡혀서 그런것 같더라구요이럴때는 혹시 어떻게 해여할까요???오늘까지 신고인데 도움이 필요해요ㅠㅠ
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
온화한아비4125.01.31
공제 가능한 차량 부가세 신고 시 부속서류는 어떤 것을 내야 할까요?안녕하세요이번에 9인승 카니발을 구입하여 부가세 신고에 고정자산 등록하여 신고완료했습니다.(환급대상)갑자기 부속서류라는 것도 있었지란 생각에 찾아보는데이 경우 부속서류는 어떤 것을 내야 할까요?차량등록증을 내라는 글을 보긴 했는데 정확한 답변이 필요하여 질문 드립니다.감사합니다.
3명의 전문가가 답변했어요