세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무겨울은너무추워조기환급 후 부가세 신고는 어떻게 진행해야 하나요?24년 7월에 오피스텔을 매입하여 임대사업장 2개를 냈습니다 그 후에 7/1~7/31 일까지의 부가세 조기환급을 받았는데 요번 확정신고에서는 7~12월 신고를 하면 되는 걸까요? 아니면 8~12월 신고를 하면 되나요?그리고 현재 매출나는 건 없고 매입이 된 것도 없는데 무실적 신고를 하면 되는 건가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무밝은푸들78국외 외주용역 영세율세금계산서 발행 여부국내기업의 외주를 받아 국외에서 용역을 수행하였습니다.이 때 외주를 받은 국내기업에게 영세율 세금계산서를 발행해야하는지, 아니면 일반세금계산서를 발행해야하는지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무루루알루알세포시술 매입세액공제 불가능 ???세포시술 관련 컨설팅업입니다.이 컨설팅을 위해서는 이 세포시술을 받아야하는데 이 시술 받은거를 매입세액공제 받아도되나요 ??1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무기쁜들소108간이과세자 부동산 임대업을 3개 가지고 있을 때 4800만원 미만 부가세 면제 요건이 궁금합니다.간이과세자로 부동산 임대업 사업자를 3개 가지고 있습니다.매출 4800만원 미만은 부가세가 면제되는 것으로 알고 있는데,매출이 각각 1600만원, 2400만원, 1800만원 정도로 총 합계가 5800만원 정도이면 부가세 면제를 못 받나요? 아니면 사업장 별로 4800만원 미만이면 면제를 받을 수 있는 걸까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무의로운천인조223개인사업자이며 차량을 운용리스로 이용하다가 리스 만기 후 판매하였습니다.개인사업자이며 차량을 운용리스로 이용하다가 리스 만기 후 판매하였습니다.차량을 취득하지 않고 중고차회사에 판매하고 매출세금계산서를 발행했습니다.차량을 취득하지 않아서 고정자산으로 반영하지 않았는데...판매한 전표 처리할 때 어떤 계정과목으로 매출 반영하면될까요??그리고 부가세 신고 과세 표준에 수입금액 제외로 넣어야 하나요..??종합소득세 신고서 수입금액에 반영하여 신고하면 주업종코드에 합산하여 신고하면되는거죠?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무모레도자연친화적인야크종이매입세금계산서 지연수취 관련질문사장님이 종이매입계산서 임대료 6월분을 이제 가져다 주셨어요... 12월 임대료도 다음에 가져다 주신다고 하는데그럼 6월분 넣어서 1월꺼 경정청구하고 과납부세액분을 이번 확정에 미환급세액에다가 넣어도 되는지요... 종이라 가산세는 없는거 맞나요,,,?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무완벽히스마트한당나귀부가세 고정자산(건설중인자산) 관련 질문안녕하세요24년 4분기에 건설중인자산으로 전표처리하고 세금계산서를 수령한게 하나 있습니다.그런데 미지급금으로 잡고 아직 대금은 안 나간 상태입니다.부가세 신고할때 고정자산매입공제받으려는데 세금계산서, 이체확인증을 첨부해야된다는데 돈이 안나가서 세금계산서만 보유하고 있습니다.이런 경우 일단 세금계산서만 첨부해서 공제받아도 문제없나요? 아니면 대금이 아직 안나갔으면 공제받으면 안되는건가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무호기로운셰퍼드273한국전력공사 공사비 매입세금계산서안녕하세요!!한국전력공사에서 공사비 160만원정도 매입세금계산서 받았는데 계정과목 어떤걸로 해야될지 궁금합니다!!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무그런대로확신에찬달팽이12월달 일자로 발행받은 세금계산서, 1월달 일자로 취소한다는데 문제 있을까요?안녕하세요.이번에 2기 확정 부가세 신고 자료 작성하다가 발견한건데, 24년 12월달 일자로 발행받은 제가 모르는 세금계산서 있길래 팀원에게 물어봤더니 해당 업체에서 실수한거라 25년 1월달 일자로 취소 발행해주겠다고 했답니다.업체에서 1월달 일자로밖에 취소 못해준다고 해서 어쩔 수 없는 상황인데,이번 2기 확정 부가세 신고는 10~12월 내역이잖아요 ..그럼 부가세 신고 시에 해당 내역을 빼도 되는걸까요?(빼도 된다면, 내년 1기 예정 신고시에도 취소발행 내역을 빼야하는 것인지요)국세청에 세금계산서 목록에는 잡혀있는데, 부가세 신고 시에 뺀다면 저희에게 이슈 있을까요? (ex. 가산세)그리고, 12월달 일자로 발행받은 세금계산서 1월달 일자로 취소발행 받더라도 저희한테 가산세가 생기는 것은 아니지요 ..?마지막으로, 저희가 잘못 입력한 전표로 인해서 매입매출장과 국세청 세금계산서 목록 및 금액이 조금 상이하다면, 살짝 끼워 맞춰서 부가세(재무상태표-부가세예수금) 금액을 맞춰놓고 신고해도 괜찮은걸까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무탈퇴한 사용자통신비, 해외 서버 비용은 부가세가 없는 상품인가요?첫 번째. 현대카드에서 부가세에 대한 내용을 엑셀로 보내 줬는데, 통신비는 부가세가 0원이 되어 있습니다. 그런데 통신 회사의 청구서를 보면 부가가치세 10%가 붙어 있는데 누굴 믿어야 하나요?두 번째. 해외 서버를 돈주고 사용하고 있는데 이는 인보이스에 VAT에 대한 언급이 없는데 이는 부가세 대상이 아닌지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요