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훈훈한잉어26925.01.21
법인 온라인매출 휴대폰결제+기타 등 건별말고 카면으로 다 처리해도 되나요면세만 거의 있는곳인데 휴대폰결제 +기타 선불전자지급 등 그냥 카면으로 넣어도 되나요면건으로 넣으니까 너무 헷갈려서요개인들처럼 유형구분을 해도 되는지 궁금해요
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터프한이구아나9125.01.21
임대료 후불로 받기로 하더라도 세금계산서 발행하여야되나요?임대료 후불로 받기로 하더라도 세금계산서 발행하여야되나요? 임대차 계약기간은 8월3일부터 후불로 받기로 했는데 세금계산서는 9~12월까지 4개만 발행했는데 8월3일부터 임대차기간이면 8월분도 발행해야되나요?
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크스크스25.01.21
수출신고필증 없고 인보이스만 있는 경우, 부가세 신고 방법거래처로 맡고 있는 회사에서 해외 기업에 샘플을 보내서 수출신고필증은 없고 인보이스만 있습니다.인보이스 상에는 물품(샘플) 가격이 nn 달러로 나와있습니다.세금계산서는 끊기지 않았습니다.현재, 회사에 샘플인데도 물품 가격을 그대로 지급받는 것인지 확인해보고 말해달라고 한 상황입니다.만약 물품 가격을 받는다고 한다면, 이 경우는 수출로 보고 수출실적명세서, 외화획득명세서, 영세율매출명세서, 영세율첨부서류명세서를 모두 작성해서 신고하면 될까요?그리고 인보이스를 따로 첨부해서 신고하면 되는 건지 궁금합니다.
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호기로운셰퍼드27325.01.21
렌트카임대업 차량매각 계정과목 뭔지 궁금합니다안녕하세요렌트카임대업인데 차량을 매각해서 매출 세금계산서를 끊었습니다근데 차량 처음 매입할때 세금계산서를 못받은거 같은데 계정과목 어떻게 처리해야될지 궁금합니다
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최고로희망찬부장25.01.21
임대사업 있는 사업장 과세 입대수입 없으면임대사업있는 과세사업자인데요, 이번 2024년 2기에 매출이 없으면 간주임대료 등등 부가세 신고할 때 반영 안해도 되나요??
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gkdlfn3325.01.21
공통매입세액공제 안분 계산시 1년치 총 공급가액기준으로 면세매출이 5%이상인가요?공통매입세액공제 안분 계산시 1년치 총 공급가액기준으로 면세매출이 5%이상인가요?아니면 분기별로 부가세 신고할때 분기에 총공급가액 5%이상시 안분계산하는건가요?
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수려한족제비7925.01.21
수정세금계산서 사유 질문드립니다.사업장이 두곳이 있는데 A사업장에서 발행해야할 세금계산서를 B사업장에서 발행했습니다.이런경우 B사업장 수정세금계산서(취소분) 사유는 기재사항 착오정정 등이 맞나요?
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호기로운셰퍼드27325.01.21
렌트카임대업 수리비 매출 계정과목?안녕하세요렌트카임대업인데 수리비를 매출로 끊었는데 계정과목 뭘로 잡아야될지 궁금합니다그리고 차량을 매각해서 매출세금계산서 끊었는데 계정과목 뭘로 잡아야될지 궁금합니다
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gkdlfn3325.01.21
공통매입세액 안분시 과면세 겸업자경우공통매입세액 안분시 과면세 겸업자경우면세공급가액기준으로 안분시 공통매입세액에 공급가액아닌 부가세액을 입력하는것이 맞나요?
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정직한스라소니3325.01.21
2기 확정 부가가치세 신고 매입 현금영수증안녕하세요면세 사업자인데 2024년 2기 부가세 신고중 2024년 9월에 발급된 매입 현금영수증을 발견하였습니다.회사에서 해당 현금영수증에 대한 지출은 나가지 않았는데 부가세 신고에 해당 건을 추가해서 신고해야하는지 제외하고 신고해야하는지 문의드립니다.참고로 저희 회사는 면세 사업자이기 때문에 세금계산서, 계산서, 현금영수증 등을공제받지 못할 매입세액에 표기하여 신고합니다.
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