세금·세무
실제 매출발생일과 세금계산서 발급일에 차이가 많이 나면 어떻게 되나요?
2기 예정 부가세 신고 처리 중 아이큐브에 7/23일자로 세금계산서 작성을 해놓고 전송을 안 한 건이 2개 있습니다..
상대 거래처와는 합의 하에 10/1 일자로 발행하기로 했는데
계정과목처리를 통해 매출은 7월에 그대로 남겨두고 10월에 발행하려는데
아무래도 실제 거래일과 2달 반 정도가 차이가 나서.. 찝찝합니다...
크게 문제 없을까요?
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
상관 없습니다. 실제 세금계산서 발급일을 기준으로 부가가치세 신고만 잘 해주시면 됩니다. 어차피 동일한 연도의 매출이기 때문에 법인세나 종합소득세 신고시 동일하게 반영됩니다.
도움이 되셨길 바랍니다.