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약간따스한주먹밥24.11.24
홈텍스 부가가치세 신고....???아니 오늘 한번 부가가치세 신고 (신고하는날은 아니라도 그냥 확인해봤는데 사이트가 리뉴얼되었는지 요상한 화면으로 바뀌었더라구요.?)저 일반과세자이고 이건또 뭔...... 일단 9월 19일에 임차인이 나가서요 전자 세금계산서 7만원 총 2번 해줘서 14만원에요번 11월 7일에 새로운 임차인이 들어와 아직 전자세금계산서 못해줬어요 사업자 등록증이 아직 안나와서요그래서 만약 12월달에 전자세금계산서를 2개 한꺼번에 발급할 경우 매수를 4개로 잡아줬습니다. 70만원 x 4280 이렇게 나오니 이것만 해주면 될거 같은데 그 먼저 신고하면 만원정도 경감해주는게 어디 있는지 모르겠네요...
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공손한대벌래724.11.23
동업 탈퇴 부가세계산 어떻게 해야하나요?일반과세자이고 7월에 A혼자 근무, 8월~9월 A+B 5:5 근무 9월말 A탈퇴 10월~12월 B혼자 근무 이때 1월에 부가세신고하면 금액을 정확히 나누는 방법이 있나요? 매출매입도 달마다 차이가 꽤큽니다
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귀한날다람쥐20224.11.23
85초과 건물분 부가가치세 계산방법이 궁금합니다.개인매매사업자 이용하여 경매로 아파트 낙찰 받으려고 합니다. 홈택스에서 기준시가 계산을 해보니 양도당시 건물기준시가가 5500만원이 나오는데 10프로인 550만원만 부가세로 납부하면 되는건가요? 아님 토지도 따로 계산을 해야되는건지 궁금합니다
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무엇이든지궁금해하는물음표???24.11.23
부가가치세 2중신고를 한경우 다시 돌려 받을수 있나요?부가가치세 신고를 하다 보면 2중신고를 하게 되는 경우도 있을건데요이렇게 2중 신고를 하게 되는 경우 다시 돌려 받거나 수정이 되는경우도 있나요?
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무엇이든지궁금해하는물음표???24.11.23
부가가치세 신고에서 대손세액 공제는 무엇을 말하는건가요?부가가치세 신고를 하다 보면 처음 듣는 용어들이 많이 있는데요사실상 몰라서 신고안하는 경우가 있는데요대손세액공제는 어떤공제를 말하는건가요?
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향기로운아비19724.11.22
공급받는자가 면세사업자인데 과세로 세금계산서 발행해도괜찮나요??공급자인 저희는 과세사업자이고공급받는자는 면세사업자 입니다.저희가 면세사업자에게 부가세 포함해서 과세 세금계산서 발행해줘도상관없나요??
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보통은유머감각있는박쥐24.11.22
pg사를 결제된 법인카드 사용액 매입세액 공제 안되나요??안녕하세요. 법인카드로 pg사 (네이버, 쿠팡, 나이스페이 등) 으로 결제하면 pg사 사업자 번호로 부가세 매입세액 공제가 되나요?? 부가세 매입세액 공제 가능하다면,전표 입력시 pg사 거래처로 넣어서 입력하는데 pg사가 아니라 실제 가맹점 사업자 번호 조회하여 건건이 거래처 수정해야하는건가요??또, 배달의 민족이나 요기요 로 직원분들이 식사하실때 법인카드로 결제하시는 경우가 있는데 이 경우도 매입세액 공제 받을 수 있나요?
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루루알루알24.11.22
사업양수도로 인한 권리금 세금계산서 발행시 유형자산 처분이익 처리방법사업양수도로 권리금 세금계산서를 발행하고 모든 자산을 넘겼습니다. 이때 자산가액과 차액 따로따로 권리금 세금계산서 발행을 하지않고 한번에 발행을 한 상황인데,이때는 어떻게 처리해야할까요?부가세 납부 진행하고 폐업시 잔존재화 계산은 안하는 것으로 확인했는데,권리금의 경우 보통 모두 수입금액 제외 처리하는 것으로 알고있습니다.근데 자산가액이 권리금에 포함되어있다면 권리금 금액과 자산의 차액 만큼은 유형자산 처분이익으로 수입금액에 합산해야하는게 아닌가요..
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루루알루알24.11.22
일반양수도 권리금 세금계산서 발행 관련음식점업을 영위하다가 모든 자산에 금액을 업해서 권리금을 받고 팔았습니다. 일반 양수도인줄알고 이부분에 대해 세금계산서 발행도 완료했고양수인쪽에서 기타소득으로 신고도 진행했습니다. 현 상황에서 세금계산서 취소가 어려워서 이대로 폐업 부가세를 하려고하는데, 이때 폐업시 잔존재화 계산을 해야하는지 궁금합니다.....원칙적으로 꼭 포괄양수도로 처리 해야하는건가요?
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루루알루알24.11.22
권리금 세금계산서 발행시 매입자산 폐업시 잔존재화 계산음식점을 영위하다가 작년에 매입한 냉장고나 주방가구등을 모두 포함하여 타인에게 권리금을 받고 넘겼습니다. 이때 권리금 세금계산서 발행은 진행을 완료한 상황인데, 그럼 장부상 남은 자산에 대해서 폐업시 잔존재화 계산을 해야하는건가요?
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