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인자한숲새19126.02.24
부가세대급금 잔액 정리 관련하여 궁금한게 있습니다.안녕하세요 법인사업자입니다.12월 말일자로 부가세대급금 잔액이 잔액이 16만원정도 남아서 확인해봤더니, 신용카드 매입액 차이였으며 신용카드 매출전표등수령명세서에는 금액이 제대로 입력되어있는데, 부가세 신고서에는 금액이 적게 입력되서 차이가 있습니다. 이럴때는 경정청구를 해야하나요?? 아니면 잡이익으로 처리해도 괜찮은걸까요??
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파이어린이26.02.23
의료법인 면세사업수입금액 과소신고 가산세의료법인 부가세 신고시 면세사업수입금액을 과소신고하였습니다 이때 과소신고 가산세나 과태료가 혹시 있을까요?의료법인입니다.
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많이겸손한예술가26.02.23
중고 이륜차 재활용 부가세 공제 문의 드립니다.안녕하세요, 세무사님.중고 이륜차(오토바이) 매매업 관련 부가가치세 문의드립니다.개인으로부터 중고 이륜차를 매입한 후, 이를 수출업을 하는 사업자에게 판매하려고 합니다.이 경우 재활용폐자원 등에 대한 매입세액공제 적용이 가능한지 문의드립니다.확인 부탁드립니다. 감사합니다.
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갑자기욕심많은삼겹살26.02.20
현물 기부 부가세 신고 여부(공익법인)안녕하세요저희 법인이 호서대학교에 현물 기부를 했습니다(법인 원재료건)기부금 영수증은 받았고 영수증에 금액은 시가로 되어있습니다.(법정기부금 코드 10번)저희는 이걸 12월에 기부금 영수증 받았고 부가세 신고할때 따로 간주공급으로 신고는 하지 않았습니다.호서대학교는 홈택스에서 조회하니 공익법인으로 나오는데공익법인은 따로 부가세 신고 안하는걸로 알고 있거든요이게 맞는건가요?아니면 수정 신고를 해야하나요?
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그럭저럭잠이많은라즈베리26.02.20
가족간 무상임대 부가가치세 신고해야하나요?제 명의로 상가를 사서,부모님께 무상으로 임대를 내어 드렸어요.월세를 받겠다고 계약을 한 건 아니지만,부모님이 종종 제 통장에 입금해주고 계십니다.이럴 경우에도 부가가치세 신고를 해야하나요?
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갑자기협력적인오므라이스26.02.20
피부 미용쪽 카드 현금결제시 부가세 부분피부,미용 시술쪽 보면 현금가라고 하면서 현영 안해주고 카드결제하면 부가세10% 하는 곳이 많은데 법으로 걸리는게 없는건 가요??? 법에 걸린다면 신고대상 인가요?
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모던한바다매11426.02.20
부가세 신고 마감 이후 수정신고 관련 문의드립니다2025.2기 확정부가세 신고 후에. 종이세금계산서 금액이 잘못된걸 알고수정신고를 하려고 합니다. 대략 계산해보니까 수정이 더 납부를 하게 되어서이렇게 되면 가산세가 어떤게 붙나요?
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한결같이고무적인벨로시랩터26.02.19
법인 대 법인 임대계약서 관련 세금계산서 발행안녕하세요. 법인 대 법인 임대 계약서를 작성하였으며, 이에 관해 세금계산서를 청구로 발행 예정입니다. 계약기간은 26.01.01 ~ 26.12.31 이며, 이 기간안에 일시납입니다.제가 1월에 청구로 발행하려고 했는데 늦어서 2월에 발행하려고 합니다. 저희가 임대인이며, 임차인은 현재 입금은 안한 상태입니다.혹시 현재 날짜로 작성일자 세금계산서 청구로 발행하려고 하는데 괜찮을까요?품명에는 임대료(26.01.01 ~ 26.12.31) 로 해서 할 예정입니다.그리고 말일자로 해야하는지도 궁금합니다.작년에는 1월 말일자로 해서 2월 말일에 입금하였습니다.제미나이는 현재 일자로 발행해도 된다고 하는데 모르겠네요...
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시베리안허스키26.02.19
부가가치세 과세표준명세서 상 금액 불일치할 때 가산세안녕하세요.부가가치세 신고시 매출(과세표준)이 100만원이라고 가정한다면부가세 과세표준명세서 상에 과세표준명세 합계 100만원을 기재했습니다.그런데 면세사업수입금액란에 추가로 10만원 정도를 기재했는데,면세사업 관련 거래가 아닌데 여기에 작성했을 경우 이와 관련해서 수정신고 시 가산세가 있을지 문의드립니다.
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궁금이이26.02.19
부가세 수정신고시 가산세 관련하여 여쭤봅니다.현재 과세매출이 과대계상되어 면세매출로 수정신고 등 하고 있습니다. 수정시 기존 납부한 것보다 덜 발생되어 본세가 결국 환급인데 가산세가 큰 상황이라 납부세액이 발생되는 상황입니다. ex) 본세 60만원 환급, 그외 가산세 100만원 발생 = 최종납부세액 40만원근데 본세가 납부가 발생되는 게 아니라면 신고불성실, 납부불성실 가산세가 없는 것으로 알고 있는데 부가세신고 전자신고시 오류로 신고가 안 되고 있습니다.. 혹시 가산세까지 반영된 추가자진납부세액에서 신고불성실, 납부불성실이 붙어야 하는건가요?
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