세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무의젓한참밀드리250무체물+재화 수출인 경우에 수출 신고 어떻게 하나요? 무체물(전자)+제품 대금은 3월 말에 한꺼번에 입금받고, 선적은 4월에 진행했습니다.수출신고필증을 보니 제품 금액 만큼 수리 신고됐고,무체물에 대한 금액은 한국무역협회에서 수출입실적증명서를 받으면 된다고 하더라구요.재화는 수출신고필증으로 수출신고수리일 기준무체물은 수출입실적증명서가 입금일 기준 이라고 하는데그럼 부가세 신고는 무체물과 제품 각각 따로 했어야할까요? (인보이스는 한장입니다.)무체물 수출실적증명서를 발급받으면 3월자로 발급받아야하는데,무체물은 수출실적인정 용도로 받는거니 1기 확정 신고에 제품 수출과 함께 반영해도 상관없을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무세법공부경리세법 공급시기관련으로 궁금한점이 생겨 문의드려요공사계약이고 당초는 단기공사였지만 공사가 길어져서 실질적으로 장기공사가 되었습니다.10회차 공사대금을 작년6월에 이미 지급했는데요세금계산서는 24년 2월에 공사업체에서발행한경우 이게매입공제가 가능한건지....24년2월에 준공되서 그때 세금계산서 발행한거같아요근데 대금은 23년6월에 이미지급한거라공급시기고민이됩니다1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무126간이과세자(세금계산서 발급 사업자) 부가세 분개 문의드립니다.예를 들어 22년 2기 확정 부가가치세 분개할 때 1월 25일자로 차변)세금과공과 / 대변) 현금으로 처리하면 될까요?신용카드매출전표등발행세액공제는 차변)현금 / 대변) 잡이익 처리하면 될까요?건이과세자인데 부동산 임대업 일 경우 간주임대료는 어떻게 분개를 하면 되나요...?!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무343081부가가치세 부가율 확인 좀 부탁드리겠습니다.부가가치세는 직접 / 종합소득세는 세무맡겨서 신고하고있는데요24년 1월(23년 신고분) 부가가치세 신고때 4천8백 미만이라 ( 4천6백) 직접 신고하였습니다. 업종코드 749400 입니다. 매입내역은 (렌탈/소모품/광고선전비 항목 큰것만 넣었고 ) 최종 신고한 납부할 세액은 90만원 정도 나왔는데요. ( 4천8백미만이라 납부할 세액은 x )이렇게 되면 부가율이 어떻게 되나요?업종별 평균 부가율이 너무 낮아도 안된다고 하던데 잘맞게 신고한건가요? 올해에는 소득이 좀 더 높아질 것 같아 그때는 부가가치세도 대리 맡겨야할까요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무탁월한개구리30홈텍스에서 부가가치세 경정청구시 수정방법매출처별세금계산서합계표(갑)3번째항(과세기간종료일다음달11일까지 전송된전자세금계산서외 발급분 매출처별 명세)의 착오작성한 매출처를 삭제하는 방법이 있으면 부탁합니다.2023년 1기에 작성한 매출처를 2기에 또 작성하여 이를 홈텍스에서 경정청구하면서 삭제하려고 하는데 방법을 몰라서요.3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무343081홈텍스에서 부가율 확인 어디서하나요?24년 1월 부가가치세 신고했는데 제가 신고한 부가가치세 부가율 확인을 어디서하나요? 신고도우미 들어가면 21년만 나옵니다.3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무푸른콰가255개인사업자부가세세금관련질문입니다연매출3억정도면개인사업자 부가세가 어느정도 나올까요??매입이매출보다 클거같습니다?..1인사업자기준으로 여쭤봅니다4명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩌면호기심많은영희어도비 부가세 신고 시 사업자 카드 매입세액 공제/불공제어도비를 매월 정기적으로 사업자카드(체크카드)로 결제하고 있습니다.어도비에서 사업자등록번호를 등록 시에는 부가세를 면제해주는 혜택이 있어사업자등록하여 부가세를 면제한 제품금액 월1만원만 결제를 하고 있습니다.아래와 같이 카드매출전표에도 어도비 인보이스에도 모두 부가세는 표기되지 않았습니다.이런 경우 부가세 신고할때 사업자 카드 매입세액 공제/불공제 선택 시 공제로 해도 되는 건가요?만약 불공제로 해야한다면 부가세 매입공제는 불가하지만, 종소세 신고 시에 경비처리로 하면 되는건가요?아니면 부가세 매입세액공제+종소세 경비처리 둘다 가능한건가요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무미래도믿음직한음악가인테리어 사업자 발급과 인건비 처리 문제현재 개인사업자 준비 중에 있습니다.인테리어 관련 사업자를 내려고 하는데 인테리어 같은 경우인건비가 공사비용의 큰 부분을 차지합니다.보통 인테리어 관련 일용직의 경우 인건비가 인당 25만원 이상인데이 부분을 어떻게 처리해야 하는지 궁금합니다.세금계산서나 현금영수증을 원하는 경우 인건비에도 부가세 10%를 받아야 하는지개인사업자가 있는 사업자가 인테리어 현장에 와서 인건비를 받고 인건비 처리를 한다면 해당 개인사업자에게 불이익은 없는지사업자 통장에서 인건비가 인출되는 경우 이체 내역을 바탕으로 매달 10일 원천세를 납부하면 되는지3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무무조건젊은참나무부가세 신고시 매출 과다신고 관련 하여 문의드립니다.부가세 신고 올해1월에 2023년 7-12월 하반기 매출을 잘못신고 하였습니다.오늘 발견하였습니다. 영세율기타 항목으로 계산서발행 안하는 ㅜ 항목이라 오타로 인해 매출이 많이 신고 되었습니다.혹시 수정하려면 어떻게 하여야 하나요?혹시 가산세나 나올까요??? 가산세가 너무 걱정이 됩니다. 답변 부탁드립니다. 종소세 나오기전에 해결해야 하는데 내일이라도 당장 수정해야 합니다. 꼭 답변 부탁 드리겠습니다.1명의 전문가가 답변했어요