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화끈한가재38 맹꽁이24.12.09
부가가치세에 대한 면세품목은 어떤것들이 있는지요?물품구매하고 세금계산서 발행 요청을 하면 면세라 발급이 안된다고 해요.부가가치세 면세품목은 어떤종류와 제품들이 있는지 알 수 있을까요?
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어쩐지우아한추어탕24.12.09
과면세 겸업 사업자 면세 계산서 미발급 가산세과면세 겸업 사업자인경우입니다.6월달 전자계산서를 발급을 하지 않아 오늘 6월 날짜의 전자계산서를 발급했습니다.미발급인가요 지연발급인가요??그리고 계산서 미발급에 대한 가산세는 언제 붙는걸까요? 부가가치세 수정신고 때 붙는건가요?
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어쩐지우아한추어탕24.12.09
업무용 오피스텔에 개인이 주거용으로 살면 면세인가요?업무용 오피스텔에 사업자가 아닌 개인이 주거용으로 살고 있습니다.따로 전입신고는 안했다는데 면세 매출로 잡아도 되는건가요?
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어쩐지우아한추어탕24.12.09
업무용오피스텔인데 주거용으로 사용하는 경우 부동산임대공급가액명세서 제출해야하나요?법인 오피스텔임대업입니다. 업무용 오피스텔로 되어 있는데 주거용으로 임대를 해준 상황입니다.부가가치세 신고 때 면세매출로 들어가는걸로 알고 있는데부동산임대공급가액명세서도 제출해야하나요?
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어쩐지우아한추어탕24.12.09
법인 오피스텔 임대 사업자입니다. 면세매출 부가가치세 수정 신고하려는데 가산세가 어떻게 될까요?법인 오피스텔 임대 사업자입니다.과면세 겸엄 사업자로 되어 있어 부가가치세 신고 대상자입니다.하지만 제가 면세 매출건에 대한 신고는 하지 않아도 되는 줄 알고 신고를 안했습니다.사업에 있어서 매출은 오직 오피스텔을 주거목적으로 임대해주고 있는거라 다 면세매출입니다.면세 매출도 신고를 해야한다고 들어서 수정 신고를 하려고 합니다.부가가치세 수정 신고가 들어가면 어떤 가산세가 있는걸까요?가산세 %로 알고 싶습니다.
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경건한달팽이11524.12.09
a광고 대행사에서 페이백을 해주면 세금계산서 발행 대상인가요 ?네이버 광고를 a광고 대행사를 통해서 하면 페이백 10%를 준다고 합니다. 페이백 10%의 경우는 세금계산서를 발행하면 입금 해준다고 하는데 페이백은 세금계산서 발행 대상이 아니지 않나요 ?실질적으로 a광고 대행사에게 저희쪽에서 입금하는 돈은 없고 단순히 업무 대행만 해줍니다. 근데 저희가 용역을 제공받고 돈도 제공을 받는데 세금계산서 발행이 되나요 ? 이럴경우 세무, 회계처리는 어떻게 해야하는지 궁금 합니다.
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인자한숲새19124.12.09
부동산 임대업 부가가치세 조기환급 기한후 신고 관련하여 질문이 있습니다.안녕하세요부동산 임대업이고, 잔금에 대한 세금계산서가 7월에 발행됐었는데 제때 조기환급 신고를 못해서 이번에 기한후 신고를 하려고합니다.회계 프로그램 이용하여 전자파일변환으로 신고하려는데 "개인 납세자는 예정신고 의무가 없으므로 예정신고에 대한 기한후 신고서는 제출 할 수 없습니다" 라는 오류가 뜨네요 ㅜㅜ신고서 작성할 때 기간은 7.1~7.30 / 7.1~9.30 이렇게 맞춰봤는데 신고해봤는데 동일한 오류가 발생하였습니다.과표명세에도 기한 후 신고로 변경 확인하였구요!!어떤게 문제인지 확인 부탁 드리겠습니다!
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루루알루알24.12.09
프랜차이즈 본점입장에서 가맹점 계약해지시 위약금 매출?프랜차이즈 가맹계약시 가맹점이 계약해지를 하면 저희가 위약금을 받습니다. 이부분은 매출로 인식하여 세금계산서 발행을 해야하나요?
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매우인기많은우동24.12.09
여신금융협회 승인내역 매입내역 차이안녕하세요.여신금융협회에서 매출을 확인하려고 하는데, 승인내역과 매입내역의 차이가 많이 나서요. 승인내역은 결제가 승인된 날짜기준이며 매입내역은 카드사에 전표가 들어온 날짜를 기준으로 하는 것은 아는데, 승인내역상에는 1백만원, 매입내역상에는 6백만원으로 찍히는데 이렇게 차이가 많이 날 수 있나요? 차이가 난다면 어떤 문제 때문일까요? 카드사에 연락해봐야하는 문제일까요..
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럭셔리한지빠귀4924.12.09
잡손실 부가세대급금(과세)으로 회계처리 할 수 있나요?당사는 주차장 운영사입니다.당사의 주차장에서 당사의 장비오류로 고객의 차가 파손되어 사용불능상태가 되어 렌트카를 대신 대여하여 고객이 사용할 수 있게 했습니다.렌트카를 빌릴 당시 렌트카업체에서 당사로 세금계산서를 발행해주었고 해당 세금계산서의 처리 및 비용반영에 대한 분개를 아래와 같이 해도 될지 질의드립니다.잡손실 / 미지급금부가세대급금(과세)감사합니다.
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