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잘웃는할미새26124.11.12
세금계산서 작성일자랑 발행일자에 차이가 있으면 안되나요?세금계산서를 받았는데,작성일자는 11월 2일인데, 발행일자는 10월 31일로월이 안맞습니다.이런 경우에도 유효한 세금계산서로 볼 수 있나요?
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잘난앵무새29224.11.11
계약의 해제, 착오에 의한 이중발급 문의합니다.계약의 해제, 착오에 의한 이중발급 문의합니다. 10월31일자로 세금계산서를 발행했는데 급하게 거래 취소가 되어 11월 11일 밤늦게 다시 10월 31일자로 착오에 의한 이중발급으로 수정 세금계산서를 발행했습니다.밤늦게 업체 연락이 불가피하여 발급하지 말아야 할 세금계산서를 발급한 것으로 보고 착오에 의한 이중발급으로 수정세금계산서를 발급했는데 가산세 등의 문제 소지가 있을까요?(계약의 해제가 맞았을 것 같은데 잘못 발행한것 같아요.)문제의 소지가 있다면 어떻게 대처를 해야할까요?
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압도적으로커다란아이스크림24.11.11
수출 부가가치세 영세율 문의 드립니다안녕하세요.수출 부가가치세 영세율 문의 드립니다현재 세무사님께 세금신고를 맡기고 있습니다.이번 7,8,9월 수출을 위한 상품매입가가 약 4천만원인데, 부가세 환급이 300만원만 되었습니다.부가세 환급이 400만원이어야 하는것이 아니냐 세무사님께 여쭈어보니 원래 100퍼센트 환급이 안되고 약 90퍼센트 정도만 환급이 된다고 하시는데,이게 맞는 말인가요?
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든든한코브라15724.11.11
부가세 조기환급 매출누락 및 신고기간이 궁금합니다.10월에 개업을 하여 부가세 조기환급을 신고하려고 하는데 그럼 10/1~10/31의 내역으로 신고를 하면 되는건가요? 10월 개업을 위해서 2월부터 물품들을 구매했다면 그때부터 사용한 신용카드내역을 부가세공제 할 수 있나요? 그리고 10월 조기환급신고를 하는데 매출이 누락되었을때 가산세가 있나요? 아니면 가산세없이 25년 1월 확정신고시에 적용하면 되는건가요?
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와우와우위24.11.11
간이과세자인 경우에는 부가가치세를 내지 않아도 되나요?과세자의 종류 중에서 간이과세자가 되었다면부가기치세를 내지 않아도 되는 것인가요?아니면 과세자의 종류에는 상관 없이 부가가치세를 내야 하나요?
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무엇이든지궁금해하는물음표???24.11.11
부가가치세 환급을 받는 조건은 어떤 것인가요?우리가 부가가치세를 신고를 하는 경우에 물건에 10% 정도로 알고 있는데요. 이렇게 부가가치세를 내지 않고 환급을 받는 조건이 있다면 어떤 조건을 말하는 건가요?
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다소똘똘한김치전24.11.11
간이과세자->일반과세자로 전환된 이유안녕하세요23년까지는 간이과세자(세금계산서 발급)였는데24년 1월부터는 일반과세자입니다그런데 23년에 한번 진행한 부가세 신고에서 매출이 부가세포함 6300정도인데 올해 왜 일반과세자가 됐는지 모르겠습니다.. (간이포기신청 여부는 아직 모릅니다)
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잘웃는할미새26124.11.11
거래처 미팅시 회의실 대여료는 부가세 공제가 안되나요?거래처와 미팅이 있었는데미팅 장소가 없어 회의실을 빌렸습니다.이 경우에 부가세 공제는 불가능한지랑,계정과목은 접대비가 옳은지 지급수수료가 옳은지 헷갈립니다
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든든한코브라15724.11.11
부가세공제와 비용처리 동시에 가능한가요?부가세공제를 받고 그 금액에 대해서 비용처리도 가능한건가요? 그럼 둘 다 받아야 좋은건가요?물품이 공급가액 1,000원에 부가세 100원이면 부가세공제는 100원만 받고 소득세때 비용으로 1,000원을 적용받는건가요?부가세공제를 못받으면 11,000원이 비용으로 처리가 가능한건가요?
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경건한고릴라18024.11.11
현금영수증 발급을 늦게 했을 경우 가산세가 있나요?10월 31일 거래처로부터 입금이 됐는데 11월 11일 오늘 현금영수증 발행할 경우 불이익이 있나요?오늘 10월 31일자로 현금영수증 발행은 불가능하죠?
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