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조그만반딧불28424.11.28
면세사업자가 전자세금계산서 발행 시 공급가액을 어떻게 적어야 하나요?안녕하세요 저는 개인 면세사업자 입니다.현재 상대방측에게 전자 세금 계산서를 [영수] 발행 해주고 있습니다.계좌로 받는 금액이 200만원인데, 저는 면세사업자라서 부가가치세가 없는 것으로 알고 있습니다.홈택스에서 전자 계산서 영수를 할 때 [공급 가액]란만 기입하게 되어 있는데, 200만원 전액을 적어야 하는 게 맞는 건가요?아니면 부가가치세를 뺀 나머지 금액을 적어서 발급해줘야 하나요?감사합니다!
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겨울은너무추워24.11.28
카드 부가세 공제 할 때 불공제 하는 것들은 다 일반으로 돌리는 게 맞나요?사업자 카드 유형 나눌 때 택시비나 병원 진료비 같은 경우는 다 일반으로 돌리잖아요그럼 확정제외 시키지 말고 그냥 일반으로 돌려서 비용 처리 해도 되는 건 가요?식대나 여비교통비(부가세 공제 차량) 같은 경우만 카과로 돌리면 되는 거 겠죠?
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세법공부경리24.11.28
수정세금계산서 관련 추가문의드려요지식산업센터 분양받아서23년하반기24년상반기에 건물분 환급받았을경우24년하반기에 계약의해제로시행사가 모든세금계산서를다- 수정발행했을경우23년하반기 수정신고24년상반기 수정신고는 언제까지해야신고불납부불이없나요?계약해제가 발생한 과세기간의부가세신고기한까지 저위의 과세기간수정신고도진행해야 신고불납부불이없는걸까요
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세법공부경리24.11.28
수정세금계산서건으로 문의드립니다지식산업센터 잔금분을제가치루지못해서시행사에서 잔금분 세금계산서만(-)수정세금계산서를 발행했습니다착오에의한 이중발급사유로요24년11월에 공급자가 -발행했기에저도내년1월25일까지부가세신고시 반영하면신고불납부불은 없는건가요?
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든든한코브라15724.11.28
간이과세자 고정자산등록시 기초가액 등이 궁금합니다.간이과세자인데 고정자산등록을 하려고 합니다.매입 세금계산서의 공급대가(공급가+부가세)를 기초가액으로 넣어야하나요? 아니면 공급가(부가세제외)를 기초가액으로 넣어야하나요?삼각방법은... 정해진 방법이 없는건가요? 내용연수는 음식점이라 8년으로 알고있는데 정액법/정률법은 어떻게 선택해야하나요?답변 감사드립니다.
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겨울은너무추워24.11.28
부가세 환급금 금액 분개하는 법 맞는지 확인 부탁드려요!1) 부가세 예수금 / 부가세 대급금 먼저 분개를 해주면 합잔 잔액 부가세 예수금에 -59,235 뜨고 그 다음에 미수금 부가세 예수금? 해주면 잔액 0 되는 거 맞나요?2) 미수금이랑 분개 할 때 부가세 예수금으로 해야하나요 아니면 부가세 대급금으로 해야하나요?3) 7월 25일 환급 돈이 들어온다면 입금) 미수금 처리 하면 되는 걸까요?4) 환급금이 없고 납부세액만 있다면 부가세 예수금 / 부가세 대급금 분개만 하고 납부 일자에 출금) 부가세 예수금 해주면 되는 걸까요?
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겨울은너무추워24.11.28
부가세 분개하는 법 뭐가 맞는지 알려주세요!!1번2번 1번은 합잔에서 부가세 예수금 자리에 환급금 만큼 잔액이 남습니다2번은 합잔에 부가세 예수금 잔액이 0이 됩니다만약 1번으로 했을 시 7월 25일 자로 입금) 미수금 해주면 되는 걸까요?2번일 경우는 어떻게 해야하나요??
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은혜로운바위새18124.11.27
매출액이 4800만원 미만이면 부가가치세가 면제되는걸로 알고있는데요간이과세자입니다매출액이 4800만원 미만이면 부가가치세가 면제되는걸로 알고있는데요직전매출인지 이번 신고매출인지 궁금합니다폐업시에는 월매출 환산해서 계산해야 하나요
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굳건한바위새6724.11.27
비영리법인 매입세금계산서 업태 및 종목에 없음으로 기재되도 문제 없나요?안녕하세요,비영리법인 고유번호증에 따로 업태 및 종목이 안나와있어서,매입전자세금계산서 업태 및 종목에 없음으로 기재를 해주셨습니다.없음으로 기재가 되어도 문제가 없는 건가요?감사합니다.
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무엇이든지궁금해하는물음표???24.11.27
부가가치세 신고 할때 전자신고를 하면 어느정도 세액 공제를 받나요?부가가치세 신고 할때 세무서에 들리지 않고 집에서 전자신고를 하는경우에세액 공제를 받는다고 들었는데 어느정도 세액 공제를 받는지 궁금 합니다.
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