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기억기억24.07.22
재활용폐자원 매입세액공제 신고시 질문드립니다.안녕하세요도소매.고철판매등을 운영하고있습니다.이번에 고철말고도 에어컨 , 샷시등을 매입했는대요 재활용폐자원 매입세액공제를 받을때상품매출로인한 확정분을잡을때 ( 에어컨부품 , 샷시 ) 판매에대한 매출도한도계산할때 매출로 인정받을수 있을까요 ?
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겨울은너무추워24.07.22
담배를 판매하는 사업장은 부가세 신고 중 따로 추가해야 하는게 있나요?담배를 판매하는 사업장이 부가세 신고를 한다면 제가 따로 해줘야하는 게 있나요..??담배도 다른 상품과 똑같이 보면 될까요??
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탁월한타조8024.07.22
매입계산서 신고관련 질문사항입니다.안녕하세요.이번에처음 부가세신고하게되었는데 전임자가 1분기 매입계산서를 기입안해서 물어보니, 2기확정때 한번에 일년금액작성한다하는데 이게맞나요?매분기에신고하는것이아닌, 2기확정때 24년매입계산서전체금액작성하는것이 맞나요?
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눈부신치와와24.07.22
법인 부가세 1기확정 공통매입세액 안분계산 적용해야 하는지 문의드립니다.먼저 법인 부가세 1기예정신고 대상이 이아니여서1월~3월은 부가세 신고를 안한 업체입니다.1기확정때 1월~6월까지의 내역을 부가세 신고 진행하는데1기예정에는 면세매출이 발생되지 않았고1기확정때는 100% 면세 매출입니다.그런데 총공급가액 중 면세 공급가액이 5% 미만이면서공통매입세액 또한 500만원 이하 입니다.이럴때 분기별로 과세기간을 봐서 안분계산 적용을 해야하나요?
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신기한스라소니20324.07.22
부가세 면세과세 겸엄사업자 현금영수증 매출안녕하세요과세,면세품을 같이하는 겸업사업자입니다.과세와 면세 매출 현금영수증 발행시 혼동되어 몇가지 발행이 되었습니다.과세를 면세로 발행하거나 면세를 과세로 발행하거나 이런경우 포스기 매출 내역 기준으로 부가세 신고를 해야하는건가요 아니면현금영수증 발행내역대로 신고해야하는건가요?혹시 포기스 매출 기준으로 했을때 현금영수증과 과세,면세 금액이 다른데 가산세가 있는지 궁금합니다.현금영수증 이중발행 미취소건도 있습니다 그런경우 이중발행도 미취소이니 같이 부가세 신고를 해야하나요?감사합니다
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부유한슴새1424.07.22
면세사업자 부가세 신고 (면세수입금액 입력문의)부가세 신고 중 문의 건 있어 글 올립니다.면세사업자(매출X) 부가세 매입 신고 중입니다.작년 영업외수익(부가가치세 전자세액공제 환급액) 발생했는데,면세사업관련 금액 입력시 영업수익을 포함하여 영업외 수익도 같이 합산하여 입력해야 하는지 궁금합니다.포함시켜야한다면 관련 규정도 같이 알려주시면 감사드리겠습니다.
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부유한슴새1424.07.22
면세사업자 부가세 신고 (면세수입금액 입력문의)부가세 신고 중 문의 건 있어 글 올립니다.면세사업자(매출X) 부가세 매입 신고 중입니다.작년 영업외수익(소액) 발생했는데,면세사업관련 금액 입력시 영업수익을 포함하여 영업외 수익도 같이 합산하여 입력해야 하는지 궁금합니다.포함시켜야한다면 관련 규정도 같이 알려주시면 감사드리겠습니다.
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힘들어도버티고살아가야지24.07.22
부가세 지연수취가산세 적용관련하여이번 부가세는 47만원정도 납부가 나옵니다.근데 전자세금계산서를 상대방측에서 지연발급하여 지연수취가산세가 적용되는데 그 금액이 -1,001,330원에 대하여 0.5%를 받아서 -5,007원정도가 되는데 이경우 절대값으로 해서 양수로 5천원정도 받아야하나요?
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힘들어도버티고살아가야지24.07.22
부가세 매입전자세금계산서 지연수취가산세 적용시 마이너스일 경우당초분에 대한 수정세금계산서가 아닌 그냥 다른날짜로 마이너스를 끊었습니다(상대방에서)날짜를 제때 안해서 지연수취가산세 적용이 된다고 하는데 가산세 계산하니 저렇게 떠서 오히려 납부세액이 줄게 되었어요.상관없나요?
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경건한고릴라18024.07.22
세금계산서 매출이 달러로 입금이 될 경우 부가가치세 신고 첨부서류국내에서 거래가 이루어지는데 입금은 달러로 입금이 됩니다.세금계산서도 영세율이 아닌 과세로 되어 있는데이런 경우에도 영세율매출명세서같은 첨부서류가 필요한가요?부가가치세 신고시 필요한 첨부서류를 알고 싶습니다.인보이스는 있습니다.
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