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고상한바다꿩10224.11.29
부가세신고시 궁금한게 있습니다.!안녕하세요.부가세신고시 궁금한게 있는데요 7월부터 12월 매출과 매입에 대한 부가세를 내년 1월에 신고하게 되는데,질문1) 2기예정과 2기확정 차이점?질문2) 2기예정으로 발급된 세금계산서는 추후 12월 지나면 2기 확정으로 조회가 되나요?이 두가지 질문이 알고 싶어서 글 올리게 되었습니다.감사합니다.
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정중한물총새21024.11.29
겸업사업자와 자 회사의 차이????안녕하세요 전북 남원의 김종록입니다.궁금한 사항이 생겨 질문 드립니다.다름이 아니라 겸업사업자와 자 회사의 차이를 알고 싶습니다..슈퍼를 하면서 라면이나 음료수를 팔지만....농산품도 팔잖아요..이게 겸업사업자 아닌가요?아는 동생이 지하철 공사에서 일하는데...몇호선 메트로에서 일을 하는데...자회사로 알고 있더라구요...본사에서 사업자를 하나 더 내어 운영하는것이 자회사로 보며 될까요?
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매우인기많은우동24.11.29
음식점업 사업자 자동차 판매시 회계처리 궁금합니다.안녕하세요. 음식점을 하는 사업자가 사업에 사용하던 자동차를 판매하여 이에 대한 세금계산서를 발급할 경우엔 어떻게 회계처리를 해야 할까요? 부가세 신고때 매출세액으로 잡히는걸로 알고 있는데 회계처리시 대변 계정과목(수익)을 무엇으로 해야 하는지 궁금합니다.
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유난히유익한전어24.11.28
단순경비율 적용 받는데 매입세액공제로 부가세 환급도 동시에 받을 수 있나요?단순경비율 적용 받는데 매입세액공제로 부가세 환급도 동시에 받을 수 있나요?신고를 처음해서 모르는게 많습니다. 감사합니다.
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조그만반딧불28424.11.28
면세사업자가 전자세금계산서 발행 시 공급가액을 어떻게 적어야 하나요?안녕하세요 저는 개인 면세사업자 입니다.현재 상대방측에게 전자 세금 계산서를 [영수] 발행 해주고 있습니다.계좌로 받는 금액이 200만원인데, 저는 면세사업자라서 부가가치세가 없는 것으로 알고 있습니다.홈택스에서 전자 계산서 영수를 할 때 [공급 가액]란만 기입하게 되어 있는데, 200만원 전액을 적어야 하는 게 맞는 건가요?아니면 부가가치세를 뺀 나머지 금액을 적어서 발급해줘야 하나요?감사합니다!
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겨울은너무추워24.11.28
카드 부가세 공제 할 때 불공제 하는 것들은 다 일반으로 돌리는 게 맞나요?사업자 카드 유형 나눌 때 택시비나 병원 진료비 같은 경우는 다 일반으로 돌리잖아요그럼 확정제외 시키지 말고 그냥 일반으로 돌려서 비용 처리 해도 되는 건 가요?식대나 여비교통비(부가세 공제 차량) 같은 경우만 카과로 돌리면 되는 거 겠죠?
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세법공부경리24.11.28
수정세금계산서 관련 추가문의드려요지식산업센터 분양받아서23년하반기24년상반기에 건물분 환급받았을경우24년하반기에 계약의해제로시행사가 모든세금계산서를다- 수정발행했을경우23년하반기 수정신고24년상반기 수정신고는 언제까지해야신고불납부불이없나요?계약해제가 발생한 과세기간의부가세신고기한까지 저위의 과세기간수정신고도진행해야 신고불납부불이없는걸까요
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세법공부경리24.11.28
수정세금계산서건으로 문의드립니다지식산업센터 잔금분을제가치루지못해서시행사에서 잔금분 세금계산서만(-)수정세금계산서를 발행했습니다착오에의한 이중발급사유로요24년11월에 공급자가 -발행했기에저도내년1월25일까지부가세신고시 반영하면신고불납부불은 없는건가요?
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든든한코브라15724.11.28
간이과세자 고정자산등록시 기초가액 등이 궁금합니다.간이과세자인데 고정자산등록을 하려고 합니다.매입 세금계산서의 공급대가(공급가+부가세)를 기초가액으로 넣어야하나요? 아니면 공급가(부가세제외)를 기초가액으로 넣어야하나요?삼각방법은... 정해진 방법이 없는건가요? 내용연수는 음식점이라 8년으로 알고있는데 정액법/정률법은 어떻게 선택해야하나요?답변 감사드립니다.
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겨울은너무추워24.11.28
부가세 환급금 금액 분개하는 법 맞는지 확인 부탁드려요!1) 부가세 예수금 / 부가세 대급금 먼저 분개를 해주면 합잔 잔액 부가세 예수금에 -59,235 뜨고 그 다음에 미수금 부가세 예수금? 해주면 잔액 0 되는 거 맞나요?2) 미수금이랑 분개 할 때 부가세 예수금으로 해야하나요 아니면 부가세 대급금으로 해야하나요?3) 7월 25일 환급 돈이 들어온다면 입금) 미수금 처리 하면 되는 걸까요?4) 환급금이 없고 납부세액만 있다면 부가세 예수금 / 부가세 대급금 분개만 하고 납부 일자에 출금) 부가세 예수금 해주면 되는 걸까요?
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