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신기한스라소니20324.07.22
부가세 면세과세 겸엄사업자 현금영수증 매출안녕하세요과세,면세품을 같이하는 겸업사업자입니다.과세와 면세 매출 현금영수증 발행시 혼동되어 몇가지 발행이 되었습니다.과세를 면세로 발행하거나 면세를 과세로 발행하거나 이런경우 포스기 매출 내역 기준으로 부가세 신고를 해야하는건가요 아니면현금영수증 발행내역대로 신고해야하는건가요?혹시 포기스 매출 기준으로 했을때 현금영수증과 과세,면세 금액이 다른데 가산세가 있는지 궁금합니다.현금영수증 이중발행 미취소건도 있습니다 그런경우 이중발행도 미취소이니 같이 부가세 신고를 해야하나요?감사합니다
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부유한슴새1424.07.22
면세사업자 부가세 신고 (면세수입금액 입력문의)부가세 신고 중 문의 건 있어 글 올립니다.면세사업자(매출X) 부가세 매입 신고 중입니다.작년 영업외수익(부가가치세 전자세액공제 환급액) 발생했는데,면세사업관련 금액 입력시 영업수익을 포함하여 영업외 수익도 같이 합산하여 입력해야 하는지 궁금합니다.포함시켜야한다면 관련 규정도 같이 알려주시면 감사드리겠습니다.
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부유한슴새1424.07.22
면세사업자 부가세 신고 (면세수입금액 입력문의)부가세 신고 중 문의 건 있어 글 올립니다.면세사업자(매출X) 부가세 매입 신고 중입니다.작년 영업외수익(소액) 발생했는데,면세사업관련 금액 입력시 영업수익을 포함하여 영업외 수익도 같이 합산하여 입력해야 하는지 궁금합니다.포함시켜야한다면 관련 규정도 같이 알려주시면 감사드리겠습니다.
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힘들어도버티고살아가야지24.07.22
부가세 지연수취가산세 적용관련하여이번 부가세는 47만원정도 납부가 나옵니다.근데 전자세금계산서를 상대방측에서 지연발급하여 지연수취가산세가 적용되는데 그 금액이 -1,001,330원에 대하여 0.5%를 받아서 -5,007원정도가 되는데 이경우 절대값으로 해서 양수로 5천원정도 받아야하나요?
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힘들어도버티고살아가야지24.07.22
부가세 매입전자세금계산서 지연수취가산세 적용시 마이너스일 경우당초분에 대한 수정세금계산서가 아닌 그냥 다른날짜로 마이너스를 끊었습니다(상대방에서)날짜를 제때 안해서 지연수취가산세 적용이 된다고 하는데 가산세 계산하니 저렇게 떠서 오히려 납부세액이 줄게 되었어요.상관없나요?
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경건한고릴라18024.07.22
세금계산서 매출이 달러로 입금이 될 경우 부가가치세 신고 첨부서류국내에서 거래가 이루어지는데 입금은 달러로 입금이 됩니다.세금계산서도 영세율이 아닌 과세로 되어 있는데이런 경우에도 영세율매출명세서같은 첨부서류가 필요한가요?부가가치세 신고시 필요한 첨부서류를 알고 싶습니다.인보이스는 있습니다.
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대범한랍스타26524.07.22
부가세신고시 기간을 개업일~6.30으로 신고해야하나요?안녕하세요이번에 부가세 신고를 처음 들어가는데 개업일은 3월이고 매입은 2월부터 있습니다 부가세신고서에 1.1~6.30으로 신고해도 되나요?아니면 매입분 날짜를 2월로 고치고 개업일~6.30으로 신고해야하나요?
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향기로운아비19724.07.22
법인에서 개인으로 정산시 이부분에 대해 증빙이 필요할까요?법인에서 나가야 할 금액을개인에서 미리 내줘서 법인통장에서 정산해주려 합니다.금액적 명목은 전산에서 식자재 구매하려고 충전하는 비용입니다,법인에서 개인으로 해당금액을 정산해줄때법인이 받거나개인이 끊어줘야할 증빙이 필요할까요?법인대신 개인에서 입금건은 법인으로 발행 됩니다.
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힘들어도버티고살아가야지24.07.22
개인사업자 리스차량 인수후 매각시 회계처리포터차량을 리스로 타고 다니다 2월27일에 전자계산서를 수취하며 7백만원에 구입했습니다그런데 그날 바로 1,250만원에 해당차량을 판매했습니다.일단 전자계산서 수취로 인해 매입세액공제 못한다 말씀드렸고,고정자산등록 후 양도일자에 24.2.27 적고 이후에 매입매출전표에 어떻게 분개를 해줘야할까요?
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겨울은너무추워24.07.22
차량 매각 시 분개를 어떻게 해야 하나요..??안녕하세요 세무 신입입니다거래처에서 요번 6월에 차량을 매각했다고 하셔서 부가세 신고할 때 반영을 하려고 보니 세금계산서에 없더라고요.. 그래서 여쭤보니 그냥 0원으로 팔아서 암 것도 안 하셨다고 하셨어요..이럴 경우 분개를 어떻게 해야하나요,,?차대변으로 설명 해주실 수 있으신가요..?
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