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잘생긴계란말이24.07.16
1기확정 부가세 신고시 7월에 폐업 또는 간이과세자가 된 매입처 어떻게 해야하나요?위하고에서 1기 확정 부가세 신고할 신용카드 매입처 확인중에6월 결제분이지만 7/1일 간이과세자가 되거나, 7/15일 폐업한 가게가 있더라구요.이경우에는 해당 매입세액을 공제 받으면 안될까요?
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신랄한코뿔소5724.07.16
부가가치세 신고 관련해서 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.24년 상반기 부가세 신고 관련해서24년 상반기에 과세사업자가 과세거래에 대해서 전자세금계산서가 아닌 전자계산서로 잘못 발급한 경우하반기에 계약의 해제로 해서 (-)전자계산서 발급하고 (+)전자세금계산서 발급해도 아무런 문제 없을까요?
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잘웃는도롱이11024.07.16
개인사업자 부가세 신고시 개인 신용카드 사용 문의드립니다.안녕하세요 1인 개인사업자입니다. 부가세 신고할 때 그밖의 공제 매입세액에 개인 신용카드로 결제한 업무관련 비용을 입력해도 괜찮나요?(업종이 홈페이지 개발 관련 쪽인데 여기에 관련된 비용입니다.)
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다정한오소리924.07.16
음식점업 카카오페이 매출어떻게 잡아야하나요 ?안녕하세요 음식점업 카카오페이 홈택스에 매출잡혀서 확인하고 있는데 카카오페이는 매출 어떻게 잡아야하나요 ? 건별/카과/현과 중에요 건별이든 카과이든 제로페이처럼 직불카드 등록해야하나요 ?
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세법공부경리24.07.16
안녕하세요 부가세신고기간이라 문의드려요임대인경우 1-3개월은 월세를받았으니세금계산서발행 했구요(종이)4-6개월우 월세안주길래세금계산서발행 안했습니다월세수령상관없이 세금계산서 발행해야한다는거 압니다나중에대손으로공제 받는거근데 임차인은 내가 세금계산서발행안했는데도공제가가능한가여?종이받은거없음 공제못받는건지?임차인이 공제못받아도저는세금신고했으니 된건지...전반적인사항을 좀설명부탁드려요
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잘웃는할미새26124.07.16
1기 예정 부가세 신고 시 계산을 잘못하여 세금을 더 많이 냈습니다.보증금이자 계산 중 윤년인걸 착각하여 1기 예정 부가세 신고 때 보증금이자를 조금 높게 계산하여 세금을 소액 더 냈습니다.80원가량 차이가 나서 굳이 환급받을 필요는 없을 것 같은데 세금을 더 낸 경우는 경정 청구 안해도 큰 문제 없나요?감사합니다조경환 드림
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머쓱한스라소니15724.07.16
세무사 기장 의무 (복식부기 의무자)안녕하세요 저와 와이프 둘다 근로소득 / 개인사업자 사업소득이 있습니다.이번 2024 1기 부가세 신고를 홈택스에서 직접 진행했는데요생각보다 매출이 좀 나와서 추후 세무사 기장 여부를 문의드립니다.본인 1) 근로소득 연 60,000,000원 (2023 기준)2) 개인사업매출 : 17,000,000원 (2024 6월까지 기준) -2024-02-29 개업 / 주업종 : 도소매 / 부업종 : 운수및창고업 (630309) -어쩌다 보니 부업종 매출이 대부분입니다 (해외 운송 : 영세율)와이프 1) 근로소득 연 18,000,000원 (2023기준) 2) 프리랜서 소득 : 연 18,000,000원 (2023기준) 3) 개인사업 매출 : 37,000,000원 (2024 6월까지 기준) -2023-10-18 개업 / 주업종 : 도소매 / 부업종 : 운수및창고업 (630309) -어쩌다 보니 부업종 매출이 대부분입니다 (해외 운송 : 영세율)제 사업자와 와이프 사업자 복식 부기 대상인지 세무사 기장을 맡겨야 하는지 여부를 문의 드립니다.감사합니다.
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확실히요염한판다24.07.16
예정신고시 과발행된 매입세금계산서의 수정신고 여부1분기 예정신고때 과발행된 매입세금계산서를 4월3일 당초 발급날짜(2월25일)로 수정발행하였습니다.해당 수정세금계산서에 대해서 확정신고시 예정누락분으로 반영을해도되나요? 아니면 예정신고분에 대해 수정신고를 해야하는지 궁금합니다.
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후련한말똥구리16724.07.16
부가세예정 수정신고하는데 환급금이 줄 경우 수정신고서 작성하는 방법?안녕하세요세금계산서와 카드공제 이중공제를 받아서 예정신고분을 수정신고하려고 합니다.예정신고때 환급이여서 환급 덜 받는 방법으로 수정신고를 하는데이럴 경우 과세표준수정신고서 및 추가자진납부 어떻게 작성하나요???예정신고미환급세액에서부가세 2만원 가산세 2천원해서 22,000원 환급을 덜 받으려고 합니다답변 부탁드립니다감사합니다.
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한가한흰죽지3524.07.16
부가세신고시매입세금계산서질문요6월에끊긴매입세금계산서가 7월에 취소가됐어요 이번 분기때 합계표에미리빼도될까요 전자세금계산서에요아니면 넣엇다가 7월분때 마이너스처리되도록할가요
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