세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무늘열정있는시추폐업 후 부가세 관련 문의드립니다!!!이번달 말에 가게를 닫기로 해서 영업신고증을 폐업하기로 했습니다. 저희는 법인사업자이고 사업자등록증은 이름,주소,업태를 변경하여 유지하려고 합니다.이때 부가가치세 신고는 폐업 신고를 하면 되나요 아님 그냥 1기 확정신고로 진행하면 되나요?참고로 소규모법인이어서 예정신고에 부가세 신고는 하지 않습니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무잘웃는할미새261업태에 부동산임대업이 아닌데 임대료 수익이 발생하였습니다안녕하세요.저희 회사는 부동산임대업 신고도 되어있지 않으며 주 업태도 제조업으로 신고가 되어있는데요.유휴 토지를 임대해주어 임대료 수익이 발생하였습니다.부가세 신고하려고 하니 과세표준명세에 부동산임대업 매출액이 없다고 오류가 뜨는데요.사업자등록증에 등록된 업태가 아닌데도 부동산임대업 매출로 신고해야하는건가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무최고로미소띠는토스트분양권 계약해제로 인한 부가세처리 해보신분2022년경 상가를 분양받았고3000만원가량의 부가세 환급을 받았습니다. 26년 일반회생을 진행, 3월10일 상가분양계약해제가 되었습니다.1) 3월10일 계약해제 의무적으로 그달에 폐업해야하나요?or 나중에 폐지하거나 유지하다가 1분기 신고때 신고해도되나요?2)아직 사업자폐지를안했는데 4월말 폐지 5월25일까지 신고하면 되는건가요?3)4월말 사업자폐지와 동시에 바로 부가세신고 가능한가요?4)시행사가 마이너스세금계산서는 발행하지 않았는데 폐업,부가세신고하는데 상관없나요?분양권해제관련 부가세 처리해보신분 연락처 남겨주세요1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이1기 예정 부가세 신고 및 세금계산서 관련 질문있습니다.안녕하세요. 저희는 중고차매매업을 하는 사업자입니다. 3월 20일에 고객님께 차량을 매도 후 사업자가 있는 고객이여서 세금계산서를 발행한 상황입니다. 그리고 금일 1기 예정 부가세 신고도 완료한 상태인데 고객님이 갑자기 연락오셔서 3월 20일 세금계산서를 취소해달라고 요청이 오셨는데 이러한 경우 어떻게 처리를 해야하나요?저희는 고객님이 사업자셔서 세금계산서를 발급한거고 발급기한이 지나고 부가세 신고 마감이 코앞인 상황에서 세금계산서를 취소해달라는 것이 이해가 안됩니다.제 생각에는 고객님께서 개인의 명목으로 차량 구입을 원하시는 것 같은데 현재 상황에서 3월 세금계산서를 취소하고 현금영수증을 발행하더라고 이미 대금완납 후 5일이 훌쩍 초과한 상황에서 저희만 불이익이 있을 것 같고, 세금계산서를 취소할 적합한 사유도 없어 보여서요.저희는 세금계산서 발급 취소를 안해주려고 하는데 상관없을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무사랑스러운해적4639세금계산서 발행날짜를 못 지켰을 때 질문입니다.매달 10일마다 세금계산서 발행을 해야 하는데 당일 휴가인 직원이 있어서 날짜를 못 지켰다면, 보통 거래처에게 알림은 늦게 가더라도 작성일자를 10일로 수정해서 발행하게 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신랄한박새191폐업한 사업자에게 세금계산서 발행한 경우 부가세 신고거래처가 폐업을 25년12월에 했고 사장님이 26년 1월20일에 매출 세금계산서를 발행했습니다. 부가세 예정신고 대상이라서 예정신고 진행하려다 이를 발견했는데요 이런 경우 오늘이라도 수정세금계산서 발행해서 부가세 신고 들어가도 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무무조건행복한칠면조부동산임대공급가액명세서 작성 문의1월부터 보증금은 없는 전대차를 하고있는데 1~3월 임대료 세금계산서를 아직 발행하지 않았습니다. 부동산임대공급가액명세서를 작성해야하는지 문의드립니다.(1분기 임대료는 4월 중으로 발행할 예정입니다.)작성해야하는 경우 아래의 추가 문의드립니다.1. 1기 예정 때 세금계산서를 발행하지 않았는데 명세서를 작성할 경우 세금계산서 발행금액과 차이가 발생해도 문제 없는걸까요?2. 1기 예정때 명세서를 작성하지 않고 확정 신고 시 부동산임대공급가액명세서를 한번에 작성해도되는걸까요?(임대료 6개월치 작성)2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무개천에미꾸라지부가세 포함된 전자세금계산서 발급건 회계처리시 불공제 되는 부분회사에서 렌터카를 빌려서 사용 하는데요 (사무실공용)매달 나오는 렌트비의 세금계산서는 부가세 포함 금액으로 나오는데회사쪽에서 전표 처리할땐 불공제로 처리 하거든요 ??그럼 공급자(렌터카 회사)는 세액 공제 받고,공급받는자(저희 회사)는 공제 못받는건가요 ??회사 전표 처리 과정에선 문제가 없는데 문득 지금 세금계산서 정리하다 궁금증이 들어서 질문 남깁니다 ! ^^3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무약간인기많은육개장개인회생으로인한 부가세공제차량회수안녕하세요. 부가세 공제차량을 부가세신고때 고정자산 매입공제받았는데 개인회생으로 차량 회수당했을때 4기가 지나지 않으면 (2년) 감가상각 잔존재화 신고해서 부가세 다시 납부해야하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무새잡아오는고양이신규법인 개업일 이전 세금계산서 수취분 관련 문의신규법인인데요. 개업일이 1.19이고요1.12일자로 세금계산서 수취한게 있어요. (사업자번호로 수취해 홈택스 조회됨.)(사업자등록 20일이내완료)근데, 부가세신고는 개업일부터로 해야하잖아요.그래서 1.19~3.31로 신고서 작성을하면위하고상 해당 세금계산서는 반영이 안되는데,,, 어떻게 해야할까요?해당 전표작성일자를 1.19로 수기로 변경해 반영해도될까요?1명의 전문가가 답변했어요