세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이1기 예정 부가세 신고 및 세금계산서 관련 질문있습니다.안녕하세요. 저희는 중고차매매업을 하는 사업자입니다. 3월 20일에 고객님께 차량을 매도 후 사업자가 있는 고객이여서 세금계산서를 발행한 상황입니다. 그리고 금일 1기 예정 부가세 신고도 완료한 상태인데 고객님이 갑자기 연락오셔서 3월 20일 세금계산서를 취소해달라고 요청이 오셨는데 이러한 경우 어떻게 처리를 해야하나요?저희는 고객님이 사업자셔서 세금계산서를 발급한거고 발급기한이 지나고 부가세 신고 마감이 코앞인 상황에서 세금계산서를 취소해달라는 것이 이해가 안됩니다.제 생각에는 고객님께서 개인의 명목으로 차량 구입을 원하시는 것 같은데 현재 상황에서 3월 세금계산서를 취소하고 현금영수증을 발행하더라고 이미 대금완납 후 5일이 훌쩍 초과한 상황에서 저희만 불이익이 있을 것 같고, 세금계산서를 취소할 적합한 사유도 없어 보여서요.저희는 세금계산서 발급 취소를 안해주려고 하는데 상관없을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무사랑스러운해적4639세금계산서 발행날짜를 못 지켰을 때 질문입니다.매달 10일마다 세금계산서 발행을 해야 하는데 당일 휴가인 직원이 있어서 날짜를 못 지켰다면, 보통 거래처에게 알림은 늦게 가더라도 작성일자를 10일로 수정해서 발행하게 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무신랄한박새191폐업한 사업자에게 세금계산서 발행한 경우 부가세 신고거래처가 폐업을 25년12월에 했고 사장님이 26년 1월20일에 매출 세금계산서를 발행했습니다. 부가세 예정신고 대상이라서 예정신고 진행하려다 이를 발견했는데요 이런 경우 오늘이라도 수정세금계산서 발행해서 부가세 신고 들어가도 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무무조건행복한칠면조부동산임대공급가액명세서 작성 문의1월부터 보증금은 없는 전대차를 하고있는데 1~3월 임대료 세금계산서를 아직 발행하지 않았습니다. 부동산임대공급가액명세서를 작성해야하는지 문의드립니다.(1분기 임대료는 4월 중으로 발행할 예정입니다.)작성해야하는 경우 아래의 추가 문의드립니다.1. 1기 예정 때 세금계산서를 발행하지 않았는데 명세서를 작성할 경우 세금계산서 발행금액과 차이가 발생해도 문제 없는걸까요?2. 1기 예정때 명세서를 작성하지 않고 확정 신고 시 부동산임대공급가액명세서를 한번에 작성해도되는걸까요?(임대료 6개월치 작성)2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무개천에미꾸라지부가세 포함된 전자세금계산서 발급건 회계처리시 불공제 되는 부분회사에서 렌터카를 빌려서 사용 하는데요 (사무실공용)매달 나오는 렌트비의 세금계산서는 부가세 포함 금액으로 나오는데회사쪽에서 전표 처리할땐 불공제로 처리 하거든요 ??그럼 공급자(렌터카 회사)는 세액 공제 받고,공급받는자(저희 회사)는 공제 못받는건가요 ??회사 전표 처리 과정에선 문제가 없는데 문득 지금 세금계산서 정리하다 궁금증이 들어서 질문 남깁니다 ! ^^3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무약간인기많은육개장개인회생으로인한 부가세공제차량회수안녕하세요. 부가세 공제차량을 부가세신고때 고정자산 매입공제받았는데 개인회생으로 차량 회수당했을때 4기가 지나지 않으면 (2년) 감가상각 잔존재화 신고해서 부가세 다시 납부해야하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무새잡아오는고양이신규법인 개업일 이전 세금계산서 수취분 관련 문의신규법인인데요. 개업일이 1.19이고요1.12일자로 세금계산서 수취한게 있어요. (사업자번호로 수취해 홈택스 조회됨.)(사업자등록 20일이내완료)근데, 부가세신고는 개업일부터로 해야하잖아요.그래서 1.19~3.31로 신고서 작성을하면위하고상 해당 세금계산서는 반영이 안되는데,,, 어떻게 해야할까요?해당 전표작성일자를 1.19로 수기로 변경해 반영해도될까요?1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무냐ㅑ냐ㅏㄴ부가가치세 신고서와 신용카드매출집계표의 금액상이한 경우법인의 25년귀속 부가세 신고서를 보던 중 신용카드매출집계표가 잘못들어간걸 발견했습니다.신고서 상에서는 잘 반영됐는데 집계표의 카드매출 금액 부분이 말도 안되게 큰 금액으로 잘못들어가진 경우 큰 문제가 될까요..?ㅠㅠ1명의 전문가가 답변했어요- 부가가치세세금·세무꽤능력있는김치찌개부가가치세에 대해 여쭤보겠습니다.안녕하세요.저는 일반과세자입니다. 임대인입니다.1번 물건지. 부가세로 25만원 받고 있습니다.이거는 예정고지가 와서 무통장 입금 할려고 합니다.그럼 손택스가서 따로 신고 안해도 되는거죠?2번 물건지. 부가세로 16만원 받고 있습니다.이거는 예정고지가 안 오는데, 제가 손택스가서 따로 신고하고 납부해야 되나요?답변 부탁 드립니다.감사합니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무소중한매294공장 임대시 전력비와 수도요금 세금계산서 및 계산서 발행현 사업장은 제조업을 영위하면서 공장을 임대하고 있는 사업자 입니다.공장 임대인으로서 임차인에게 관리비를 청구할 때 아래 3가지 항목의 처리 방법을 확인하고 싶습니다.1. 전기 요금(순수 전력비) - 임대인 명의로 한전과 계약 후 임차인에게 재 청구 시 세금계산서 발행 의무가 있는지2. 수도요금 - 부가세 면세 항목으로 알고 있는데, 면세 계산서 발행 의무가 있는지(면세 사업자는 아닌데 계산서를 발행할 수 있는지요?)3.전력기금 - 한전도 세금계산서를 발행하지 않는 준조세 성격의 항목인데,임차인에게 재 청구 시 세금계산서 발행 의무가 있는지, 아니면 영수증 처리로 갈음할 수 있는지전력기금은 부가세 없는데 다른 곳은 또 전력기금까지 전력비와 합쳐 세금계산서를 발행하는 곳도 있다고 합니다.*영수증으로 갈음하여 추후 법인세 신고 시에도 증빙 불비 등 가산세가 없는 것인지 궁금합니다.답변 부탁 드립니다!1명의 전문가가 답변했어요